Kazalnik

Opis tveganja

Možne rešitve

Sklicevanja

Postopki za preverjanje vhodnega prometa

Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga.

Nekontrolirano vhodno blago, ki lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Vodenje časovnega razporeda predvidenih prihodov;

postopki za obravnavanje nepredvidenih prihodov;

izvajanje preverjanj skladnosti med vhodnim blagom in vpisi v logističnih sistemih;

postopki za preskušanje neoporečnosti prevoznih sredstev.

SAQ 6.6.1

ISO 9001:2015, poglavje 6.2.2

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Postopki za preverjanje varnostnih ukrepov, ki veljajo za druge

Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga.

Postopki, ki zagotavljajo, da osebje pozna varnostne zahteve;

upravni/nadzorni pregledi za zagotovitev izpolnjevanja varnostnih zahtev.

SAQ 6.6.2

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Nadzor nad prevzemom blaga

Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga.

Osebje, ki je določeno za sprejem voznika ob prihodu in nadzor nad raztovarjanjem blaga;

uporaba informacij pred prihodom;

postopki za zagotavljanje stalne prisotnosti pristojnega osebja in da se blago ne pušča brez nadzora;

izvajanje preverjanj skladnosti med vhodnim blagom in prevoznimi listinami;

vzpostavljeni sistemi in postopki za preverjanje izjave in identitete prevoznika za prevoz varnega letalskega tovora/letalske pošte od znanega pošiljatelja.

SAQ 6.6.3

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Namestitev carinskih oznak na vhodno blago

Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga.

Postopki za preverjanje neoporečnosti carinskih oznak in ujemanja številke carinske oznake s številko v dokumentih;

imenovanje pristojne pooblaščene osebe.

SAQ 6.6.3

ISO 28001:2007, poglavje A.3

ISO/PAS 17712

Upravni in fizični postopki za prevzem blaga

Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga.

Preverjanja za primerjavo blaga s spremnimi prevoznimi in carinskimi dokumenti, prevzemnicami in nabavnimi nalogi;

preverjanja popolnosti s tehtanjem, štetjem in primerjanjem skladnosti ter preverjanja enotnega označevanja blaga;

posodobitev evidence zalog čim prej po prihodu;

namestitev blaga z nepravilnostmi na posebno in varno mesto ter vzpostavitev postopka za upravljanje tega blaga.

SAQ 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6

ISO 9001:2015, poglavje 7

Postopki notranje kontrole

Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti.

Postopki za evidentiranje in preiskovanje nepravilnosti, npr. premajhnih pošiljk, poškodovanih naprav za zaščito pred nedovoljenim prirejanjem blaga, vključno s postopki za pregledovanje in sprejetjem popravnih ukrepov.

SAQ 6.6.7