Indicador |
Descrição do risco |
Soluções possíveis |
Referências |
Atribuição da localização de produção Medidas de segurança e proteção adicionais para o acesso às mercadorias |
Falta de procedimentos para garantir a proteção e a segurança das mercadorias fabricadas. Acesso não autorizado às mercadorias. |
é designada uma área para a produção de mercadorias com controlos de acesso adequados; acesso autorizado à área de produção apenas para pessoal designado; os visitantes e terceiros têm de usar coletes de grande visibilidade e andar sempre acompanhados; procedimentos para garantir a proteção e a segurança dos processos de produção. |
QAA - 6.8.2 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Procedimentos de controlo interno |
Falta de procedimentos para garantir a proteção e a segurança das mercadorias fabricadas. Manipulação ilícita das mercadorias. |
devem ser estabelecidos processos e procedimentos de segurança para assegurar a integridade do processo de produção, por exemplo, acesso autorizado apenas para pessoal designado ou pessoas devidamente autorizadas, supervisão e monitorização do processo de produção por sistemas e/ou por pessoal. |
ISO 28001:2007, secção A.3 |
Embalagem de produtos |
Controlo incompleto da embalagem dos produtos. Introdução, substituição ou perda de mercadorias produzidas. |
sempre que possível, os produtos devem ser embalados de forma a permitir detetar facilmente uma manipulação ilícita. Um exemplo poderá ser a utilização de fita especial ostentando o nome da marca. Nesse caso, a fita tem de ser mantida sob supervisão. Outra solução é a utilização de fita que não possa ser removida sem deixar resíduos; podem também ser utilizadas ajudas tecnológicas à integridade da embalagem, por exemplo, vigilância CCTV ou verificação do peso; se possível, mostrar o destino dessas mercadorias numa fase o mais tardia possível (ou seja, códigos de barras em vez de texto simples indicando o destino). |
QAA - 6.8.3 |
Controlo da qualidade |
Controlo incompleto do fluxo de mercadorias. Introdução, substituição ou perda de mercadorias produzidas. |
realizar controlos aleatórios de segurança e proteção de mercadorias produzidas em cada fase de produção. |