Indicador

Descrição do risco

Soluções possíveis

Referências

Rotinas para o controlo do transporte à saída

Falta de controlo na entrega de mercadorias que possam constituir um risco de segurança ou de proteção.

controlo das mercadorias carregadas (controlos de coerência/contagem/peso/ordem de carga de vendas por comparação com as informações dos departamentos de logística). Conferência com o sistema logístico

estão em vigor procedimentos de receção dos meios de transporte;

controlo de acesso restrito à zona de carga.

QAA - 6.9.1

ISO 28001:2007, secção A.3

Rotinas para verificar as medidas de segurança impostas por terceiros

Violação de disposições acordadas em matéria de segurança com o risco de entrega de mercadorias não seguras ou não protegidas; entrega de mercadorias que não é registada num sistema logístico e sobre as quais não tem qualquer controlo.

procedimentos para assegurar que o pessoal tem conhecimento dos requisitos de segurança;

verificações de gestão/supervisão para assegurar que são cumpridos os requisitos de segurança.

QAA - 6.9.3

ISO 28001:2007, secção A.3

Supervisão do carregamento das mercadorias

Falta de supervisão no carregamento de mercadorias que possam constituir um risco de segurança ou de proteção.

verificações da integridade através de pesagem, contagem, assim como conferência e marcação uniforme das mercadorias;

procedimentos para anunciar motoristas antes da chegada;

pessoal afetado para receber o motorista e supervisionar o carregamento de mercadorias;

os motoristas não têm acesso sem supervisão à zona de carga;

procedimentos para garantir que o pessoal de serviço está presente em todas as circunstâncias e que as mercadorias não ficam sem supervisão;

nomeação da(s) pessoa(s) responsável/responsáveis designadas para realizar verificações das rotinas.

QAA - 6.9.4

ISO 28001:2007, secção A.3

Selagem de mercadorias que saem

A expedição de mercadorias que não estão seladas pode levar a uma introdução, substituição ou perda de mercadorias que não possa ser facilmente detetada.

procedimentos de controlo, aplicação, verificação e registo de selos;

nomeação de uma pessoa autorizada designada;

- utilização de selos de contentores em conformidade com a norma ISO/PAS 17712.

QAA - 6.9.2

ISO 28001:2007, secção A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO/PAS 17712

Procedimentos administrativos de carregamento das mercadorias

Entrega de mercadorias que não é registada num sistema logístico e sobre a qual não tem qualquer controlo, representando por conseguinte um risco em matéria de segurança ou proteção.

verificações para conferir as mercadorias com os documentos de transporte e os documentos aduaneiros que as acompanham, listas de carga/embalagem e ordens de venda;

atualização dos registos de existências, o mais rapidamente possível, após a partida.

6.9.5 e 6.9.6 do QAA

Procedimentos de controlo interno

Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades.

procedimentos para registar e investigar as irregularidades, por exemplo, expedições insuficientes, dispositivos anti-adulteração danificados, devoluções do cliente, procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas.

QAA - 6.9.7

ISO 28001:2007, secção A.3