Kazalnik |
Opis tveganja |
Možne rešitve |
Sklicevanja |
Postopki za preverjanje vhodnega prometa |
Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga. Nekontrolirano vhodno blago, ki lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. |
Vodenje časovnega razporeda predvidenih prihodov; postopki za obravnavanje nepredvidenih prihodov; izvajanje preverjanj skladnosti med vhodnim blagom in vpisi v logističnih sistemih; postopki za preskušanje neoporečnosti prevoznih sredstev. |
SAQ 6.6.1 ISO 9001:2015, poglavje 6.2.2 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Postopki za preverjanje varnostnih ukrepov, ki veljajo za druge |
Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga. |
Postopki, ki zagotavljajo, da osebje pozna varnostne zahteve; upravni/nadzorni pregledi za zagotovitev izpolnjevanja varnostnih zahtev. |
SAQ 6.6.2 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Nadzor nad prevzemom blaga |
Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga. |
Osebje, ki je določeno za sprejem voznika ob prihodu in nadzor nad raztovarjanjem blaga; uporaba informacij pred prihodom; postopki za zagotavljanje stalne prisotnosti pristojnega osebja in da se blago ne pušča brez nadzora; izvajanje preverjanj skladnosti med vhodnim blagom in prevoznimi listinami; vzpostavljeni sistemi in postopki za preverjanje izjave in identitete prevoznika za prevoz varnega letalskega tovora/letalske pošte od znanega pošiljatelja. |
SAQ 6.6.3 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Namestitev carinskih oznak na vhodno blago |
Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga. |
Postopki za preverjanje neoporečnosti carinskih oznak in ujemanja številke carinske oznake s številko v dokumentih; imenovanje pristojne pooblaščene osebe. |
SAQ 6.6.3 ISO 28001:2007, poglavje A.3 ISO/PAS 17712 |
Upravni in fizični postopki za prevzem blaga |
Neobstoj nadzora pri prevzemu blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. Vnos, izmenjava ali izguba prejetega blaga. |
Preverjanja za primerjavo blaga s spremnimi prevoznimi in carinskimi dokumenti, prevzemnicami in nabavnimi nalogi; preverjanja popolnosti s tehtanjem, štetjem in primerjanjem skladnosti ter preverjanja enotnega označevanja blaga; posodobitev evidence zalog čim prej po prihodu; namestitev blaga z nepravilnostmi na posebno in varno mesto ter vzpostavitev postopka za upravljanje tega blaga. |
SAQ 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6 ISO 9001:2015, poglavje 7 |
Postopki notranje kontrole |
Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti. |
Postopki za evidentiranje in preiskovanje nepravilnosti, npr. premajhnih pošiljk, poškodovanih naprav za zaščito pred nedovoljenim prirejanjem blaga, vključno s postopki za pregledovanje in sprejetjem popravnih ukrepov. |
SAQ 6.6.7 |