Kazalnik |
Opis tveganja |
Možne rešitve |
Sklicevanja |
Določitev kraja skladiščenja |
Neustrezna zaščita območja skladiščenja pred zunanjim vdorom. |
Postopki, ki urejajo dostop do območja za skladiščenje blaga; območja so določena za skladiščenje blaga, nadzorovana s sistemom CCTV ali drugimi ustreznimi kontrolami. |
SAQ 6.7.1 in 6.7.2 |
Blago, ki se skladišči na prostem |
Ravnanje z navedenim blagom. |
Uporabiti je treba ustrezno razsvetljavo in po potrebi nadzor s sistemom CCTV; pred natovarjanjem je treba preveriti in dokumentirati neoporečnost navedenega blaga; če je mogoče, pokažite namembni kraj navedenega blaga v najpoznejši možni fazi (npr. črtne kode namesto besedila, v katerem je naveden namembni kraj). |
|
Postopki notranje kontrole |
Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva skladiščenega blaga. Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti. |
Postopki za redno popisovanje zalog ter evidentiranje in preiskovanje morebitnih nepravilnosti/odstopanj, vključno s postopki za pregledovanje in sprejetjem popravnih ukrepov; navodila v zvezi z obveščanjem o blagu, v katerih je obravnavano, kako bo vhodno blago preverjeno. |
SAQ 6.7.3 ISO 9001:2015, poglavje 2 |
Ločeno skladiščenje različnega blaga |
Nedovoljena zamenjava blaga in/ali nedovoljeno prirejanje blaga. |
Lokacija blaga je zabeležena v evidenci zalog; kjer je ustrezno, se različno blago, npr. blago, za katero veljajo omejitve ali prepovedi, skupnostno/neskupnostno blago, nevarno blago, blago velike vrednosti, uvoženo/domače blago, letalski tovor, skladišči ločeno. |
SAQ 6.7.4 Certifikat TAPA (Združenje za varni prevoz blaga) |
Dodatni varnostni in varstveni ukrepi za dostop do blaga |
Nepooblaščen dostop do blaga. |
Dostop do območja skladiščenja blaga dovoljen le za pristojno osebje; obiskovalci in tretje osebe bi morali imeti začasne identifikacijske priponke in vedno imeti spremstvo; podatki o vseh obiskih, vključno z imeni obiskovalcev/tretjih oseb, časom prihoda/odhoda in spremljevalcem, bi morali biti zabeleženi in shranjeni v ustrezni obliki (npr. dnevnik, sistem IT); če je območje skladiščenja v prostorih drugega gospodarskega subjekta, bi moralo biti to območje varovano z rednim komuniciranjem med vključenimi gospodarskimi subjekti ter z obiski in kontrolami na kraju samem, ki jih izvaja AEO. |
SAQ 6.7.5 ISO 28001:2007, poglavje A.3 Kodeks ISPS |