Ukazovateľ

Opis rizika

Možné riešenia

Odkazy

Zaužívané postupy kontroly odchádzajúcej zásielky

Nedostatočná kontrola dodávky tovaru, ktorý môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

kontrola naloženého tovaru (kontrola konzistentnosti / počítanie / váženie / porovnanie nakladného listu s informáciami z logistických oddelení).

Kontrola podľa logistického systému zavedené postupy pri prijatí dopravných prostriedkov;

prísna kontrola prístupu do nakladacieho priestoru.

SD – 6.9.1.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Zaužívané postupy overovania opatrení na zabezpečenie ochrany uložených inými subjektmi

Porušenie dohodnutých opatrení na zabezpečenie ochrany s rizikom dodávky tovaru, ktorý nie je bezpečný alebo nie je bezpečnostne chránený, dodávka tovaru, ktorý nie je zaregistrovaný v logistickom systéme a nad ktorým nemáte žiadnu kontrolu.

postupy na zabezpečenie informovanosti zamestnancov o bezpečnostných požiadavkách;

kontroly riadenia/dozoru s cieľom zabezpečiť plnenie bezpečnostných požiadaviek.

SD – 6.9.3.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Dozor nad nakladaním tovaru

Nedostatočný dozor nad nakladaním tovaru, ktorý môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

kontroly úplnosti vážením, počítaním, odškrtávaním a kontroly jednotného označovania tovaru;

postupy oznamovania vodičov pred príchodom;

zamestnanci určení na prijímanie vodiča a dohľad nad nakládkou tovaru;

vodiči nemajú prístup do nakladacieho priestoru bez dozoru;

postupy, ktorými sa zabezpečuje, že pridelení zamestnanci budú vždy prítomní a že tovar nezostáva bez dozoru

vymenovanie zodpovedných osôb, ktoré vykonávajú kontroly a zaužívané postupy.

SD – 6.9.4.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Označenie odchádzajúceho tovaru uzáverou

Odosielanie tovaru, ktorý nie je označený uzáverou, môže viesť k vloženiu, výmene alebo strate tovaru, ktoré nie je ľahké zistiť.

postupy kontroly, uplatňovania, overovania a zaznamenávania uzáver;

vymenovanie určenej oprávnenej osoby;

– používanie uzáver kontajnerov, ktoré vyhovujú norme ISO/PAS 17712.

SD – 6.9.2.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Administratívne postupy pri nakladaní tovaru

Dodávka tovaru, ktorý nie je registrovaný v logistickom systéme a nad ktorým nemáte žiadnu kontrolu, ktorý preto predstavuje riziko bezpečnosti alebo ochrany.

kontroly s cieľom porovnať tovar so sprievodnými prepravnými a colnými dokladmi, zoznamami na nakladanie/balenie a odberateľskými objednávkami;

aktualizácia záznamov zásob čo najskôr po odchode.

SD – 6.9.5. a 6.9.6.

Postupy vnútornej kontroly

Žiadne primerané opatrenie v prípade zistenia nezrovnalosti a/alebo porušenia predpisov.

postupy na zaznamenávanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, napríklad neúplné zásielky, pokazené zariadenia proti manipulácii, vrátenie zákazníkmi, postupy revízie a vykonanie nápravných opatrení.

SD – 6.9.7.

ISO 28001:2007, oddiel A.3