Ukazovateľ |
Opis rizika |
Možné riešenia |
Odkazy |
Určenie výrobnej lokality Ďalšie opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany týkajúce sa prístupu k tovaru |
Nedostatočné postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru. Neoprávnený prístup k tovaru |
oblasť je určená na výrobu tovaru s primeranými kontrolami prístupu; oprávnený prístup do výrobného priestoru iba pre určených zamestnancov; návštevy a tretie strany musia nosiť vysoko viditeľné vesty a celý čas musia byť sprevádzané; postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany výrobných procesov. |
SD – 6.8.2. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Postupy vnútornej kontroly |
Nedostatočné postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru. Manipulácia s tovarom. |
mali by byť zavedené procesy a postupy zabezpečenia ochrany na zaistenie integrity výrobného procesu, napríklad, oprávnený prístup iba pre určených pracovníkov alebo riadne poverené osoby, dozor nad výrobným procesom a jeho monitorovanie systémami a/alebo pracovníkmi. |
ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Balenie výrobkov |
Neúplná kontrola nad balením výrobkov. Uvedenie, výmena alebo strata vyrobeného tovaru. |
ak je možné, výrobky by sa mali baliť tak, aby bolo ľahké rozpoznať neoprávnenú manipuláciu s nimi. Príkladom by mohlo byť používanie špeciálnej pásky, na ktorej je obchodné meno. V takom prípade sa páska musí uchovávať pod dozorom. Ďalším riešením je používanie pásky, ktorá sa nedá odlepiť bez zvyškov; technologické pomôcky na zachovanie neporušenosti balenia sa tiež môžu použiť, napríklad sledovanie bezpečnostnými kamerami alebo kontrola hmotnosti; ak je to možné, zobrazovať určenie tohto tovaru v čo najneskoršej fáze (t. j. čiarové kódy namiesto obyčajného textu označujúceho miesto určenia). |
SD – 6.8.3. |
Kontrola kvality |
Neúplná kontrola nad tokom tovarov. Uvedenie, výmena alebo strata vyrobeného tovaru. |
vykonávanie náhodných kontrol bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru v každej fáze výroby. |