Ukazovateľ |
Opis rizika |
Možné riešenia |
Odkazy |
Určenie miesta skladovania |
Nedostatočná ochrana skladovacieho priestoru pred vniknutím zvonku |
postupy regulácie prístupu do oblasti skladovania tovaru; oblasť alebo oblasti sú určené na skladovanie tovaru s bezpečnostným kamerovým systémom alebo inými primeranými kontrolami. |
SD – 6.7.1. a 6.7.2. |
Tovar, ktorý sa má uskladniť vonku |
Manipulácia s takýmto tovarom |
potreba používať primerané osvetlenie a ak je vhodné, kamerový dohľad; neporušenosť tohto tovaru sa musí skontrolovať a zdokumentovať pred nakladaním; ak je to možné, zobrazovať určenie tohto tovaru v čo najneskoršej fáze (t. j. čiarové kódy namiesto obyčajného textu označujúceho miesto určenia). |
|
Postupy vnútornej kontroly |
Nedostatočné postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany uskladneného tovaru. Žiadne primerané opatrenie v prípade zistenia nezrovnalosti a/alebo porušenia predpisov. |
postupy pravidelnej inventúry a zaznamenávania a vyšetrovania akýchkoľvek nezrovnalostí/rozporov vrátane postupov revízie a vykonania nápravných opatrení. Pokyny týkajúce sa oznámenia o tovare, v ktorých sa uvádza, ako a akým spôsobom sa prichádzajúci tovar bude kontrolovať. |
SD – 6.7.3. ISO 9001:2015, oddiel 2 |
Oddelené skladovanie rôznych tovarov |
Neoprávnená výmena tovaru a/alebo manipulácia s tovarmi. |
umiestnenie tovaru sa zaznamenáva v záznamoch zásob; ak je vhodné, rôzne druhy tovaru, napríklad tovar, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia alebo zákazy, tovar Spoločenstva/tovar, ktorý nie je zo Spoločenstva, nebezpečný tovar, tovar s vysokou hodnotou, zahraničný/domáci tovar, letecký náklad sa uskladňujú samostatne. |
SD – 6.7.4. Osvedčenie TAPA (Združenie na ochranu technologických aktív) |
Ďalšie opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany týkajúce sa prístupu k tovaru |
Neoprávnený prístup k tovaru |
oprávnený prístup do skladového priestoru iba pre určených zamestnancov; návštevy a tretie strany by mali mať dočasné identifikačné preukazy a celý čas by mali byť sprevádzaní; údaje o všetkých návštevách vrátane mien návštev / tretích strán, času príchodu/odchodu a sprievodcovi by sa mali zapisovať a uchovávať v primeranej forme (napr. v knihe návštev, systéme IT); ak je vlastná skladová oblasť v priestoroch iného hospodárskeho subjektu, táto oblasť by mala byť zabezpečená pravidelnou komunikáciou medzi zapojenými hospodárskymi subjektmi a návštevami a kontrolami AEO na mieste. |
SD – 6.7.5. ISO 28001:2007, oddiel A.3 Kódex ISPS |