Ukazovateľ

Opis rizika

Možné riešenia

Odkazy

Zaužívané postupy kontroly prichádzajúcej zásielky

Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru.

Nekontrolovaný prichádzajúci tovar, ktorý môže predstavovať riziko v oblasti bezpečnosti a ochrany.

vedenie harmonogramu očakávaných príchodov tovaru;

postupy zaobchádzania s neočakávanými príchodmi;

vykonávanie kontrol konzistentnosti medzi prichádzajúcim tovarom a zápismi v logistických systémoch;

postupy testovania neporušenosti dopravných prostriedkov.

SD – 6.6.1.

ISO 9001:2015, oddiel 6.2.2

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Zaužívané postupy overovania opatrení na zabezpečenie ochrany uložených ostatným hospodárskym subjektom

Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru.

postupy na zabezpečenie informovanosti zamestnancov o bezpečnostných požiadavkách;

kontroly riadenia/dozoru s cieľom zabezpečiť plnenie bezpečnostných požiadaviek.

SD – 6.6.2.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Dohľad nad príjmom tovaru

Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru.

zamestnanci určení na prijímanie vodiča pri príchode a dohľad nad vykládkou tovaru;

použitie informácií pred príchodom;

postupy, ktorými sa zabezpečuje, že pridelení zamestnanci budú vždy prítomní a že tovar nezostáva bez dozoru

vykonávanie kontrol konzistentnosti medzi prichádzajúcim tovarom a prepravnými dokladmi;

v záujme bezpečnej prepravy leteckého nákladu/leteckej pošty od známeho odosielateľa disponovať vhodnými systémami a postupmi na kontrolu vyhlásenia zmluvného dopravcu a totožnosti zmluvného dopravcu.

SD – 6.6.3.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Označenie prichádzajúceho tovaru uzáverou

Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru

postupy testovania neporušenosti uzáver a zodpovedajúce číslo uzávery s číslom v dokladoch;

vymenovanie určenej oprávnenej osoby.

SD – 6.6.3.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

ISO/PAS 17712

Administratívne a fyzické postupy príjmu tovaru

Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany.

Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru

kontroly s cieľom porovnať tovar so sprievodnými prepravnými a colnými dokladmi, listinami o vyzdvihnutí a nákupnými objednávkami;

kontroly úplnosti vážením, počítaním a odšrktávaním a kontroly jednotného označovania tovaru;

aktualizácia záznamov zásob čo najskôr po príchode;

umiestnenie tovaru, ktorý predstavuje anomáliu do osobitnej a bezpečnej oblasti a vytvorenie procesu manažmentu tohto tovaru.

SD – 6.6.4., 6.6.5.,6.6.6.

ISO 9001:2015, oddiel 7

Postupy vnútornej kontroly

Žiadne primerané opatrenie v prípade zistenia nezrovnalosti a/alebo porušenia predpisov.

postupy na zaznamenávanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, napríklad nedostatočné zásielky, pokazené zariadenia proti manipulácii vrátane postupov revízie a vykonania nápravných opatrení.

SD – 6.6.7.