Ukazovateľ |
Opis rizika |
Možné riešenia |
Odkazy |
Zaužívané postupy kontroly odchádzajúcej zásielky |
Nedostatočná kontrola dodávky tovaru, ktorý môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. |
kontrola naloženého tovaru (kontrola konzistentnosti / počítanie / váženie / porovnanie nakladného listu s informáciami z logistických oddelení). Kontrola podľa logistického systému zavedené postupy pri prijatí dopravných prostriedkov; prísna kontrola prístupu do nakladacieho priestoru. |
SD – 6.9.1. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Zaužívané postupy overovania opatrení na zabezpečenie ochrany uložených inými subjektmi |
Porušenie dohodnutých opatrení na zabezpečenie ochrany s rizikom dodávky tovaru, ktorý nie je bezpečný alebo nie je bezpečnostne chránený, dodávka tovaru, ktorý nie je zaregistrovaný v logistickom systéme a nad ktorým nemáte žiadnu kontrolu. |
postupy na zabezpečenie informovanosti zamestnancov o bezpečnostných požiadavkách; kontroly riadenia/dozoru s cieľom zabezpečiť plnenie bezpečnostných požiadaviek. |
SD – 6.9.3. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Dozor nad nakladaním tovaru |
Nedostatočný dozor nad nakladaním tovaru, ktorý môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. |
kontroly úplnosti vážením, počítaním, odškrtávaním a kontroly jednotného označovania tovaru; postupy oznamovania vodičov pred príchodom; zamestnanci určení na prijímanie vodiča a dohľad nad nakládkou tovaru; vodiči nemajú prístup do nakladacieho priestoru bez dozoru; postupy, ktorými sa zabezpečuje, že pridelení zamestnanci budú vždy prítomní a že tovar nezostáva bez dozoru vymenovanie zodpovedných osôb, ktoré vykonávajú kontroly a zaužívané postupy. |
SD – 6.9.4. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Označenie odchádzajúceho tovaru uzáverou |
Odosielanie tovaru, ktorý nie je označený uzáverou, môže viesť k vloženiu, výmene alebo strate tovaru, ktoré nie je ľahké zistiť. |
postupy kontroly, uplatňovania, overovania a zaznamenávania uzáver; vymenovanie určenej oprávnenej osoby; – používanie uzáver kontajnerov, ktoré vyhovujú norme ISO/PAS 17712. |
SD – 6.9.2. ISO 28001:2007, oddiel A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Administratívne postupy pri nakladaní tovaru |
Dodávka tovaru, ktorý nie je registrovaný v logistickom systéme a nad ktorým nemáte žiadnu kontrolu, ktorý preto predstavuje riziko bezpečnosti alebo ochrany. |
kontroly s cieľom porovnať tovar so sprievodnými prepravnými a colnými dokladmi, zoznamami na nakladanie/balenie a odberateľskými objednávkami; aktualizácia záznamov zásob čo najskôr po odchode. |
SD – 6.9.5. a 6.9.6. |
Postupy vnútornej kontroly |
Žiadne primerané opatrenie v prípade zistenia nezrovnalosti a/alebo porušenia predpisov. |
postupy na zaznamenávanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, napríklad neúplné zásielky, pokazené zariadenia proti manipulácii, vrátenie zákazníkmi, postupy revízie a vykonanie nápravných opatrení. |
SD – 6.9.7. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |