Ukazovateľ |
Opis rizika |
Možné riešenia |
Odkazy |
Zaužívané postupy kontroly prichádzajúcej zásielky |
Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru. Nekontrolovaný prichádzajúci tovar, ktorý môže predstavovať riziko v oblasti bezpečnosti a ochrany. |
vedenie harmonogramu očakávaných príchodov tovaru; postupy zaobchádzania s neočakávanými príchodmi; vykonávanie kontrol konzistentnosti medzi prichádzajúcim tovarom a zápismi v logistických systémoch; postupy testovania neporušenosti dopravných prostriedkov. |
SD – 6.6.1. ISO 9001:2015, oddiel 6.2.2 ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Zaužívané postupy overovania opatrení na zabezpečenie ochrany uložených ostatným hospodárskym subjektom |
Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru. |
postupy na zabezpečenie informovanosti zamestnancov o bezpečnostných požiadavkách; kontroly riadenia/dozoru s cieľom zabezpečiť plnenie bezpečnostných požiadaviek. |
SD – 6.6.2. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Dohľad nad príjmom tovaru |
Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru. |
zamestnanci určení na prijímanie vodiča pri príchode a dohľad nad vykládkou tovaru; použitie informácií pred príchodom; postupy, ktorými sa zabezpečuje, že pridelení zamestnanci budú vždy prítomní a že tovar nezostáva bez dozoru vykonávanie kontrol konzistentnosti medzi prichádzajúcim tovarom a prepravnými dokladmi; v záujme bezpečnej prepravy leteckého nákladu/leteckej pošty od známeho odosielateľa disponovať vhodnými systémami a postupmi na kontrolu vyhlásenia zmluvného dopravcu a totožnosti zmluvného dopravcu. |
SD – 6.6.3. ISO 28001:2007, oddiel A.3 |
Označenie prichádzajúceho tovaru uzáverou |
Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru |
postupy testovania neporušenosti uzáver a zodpovedajúce číslo uzávery s číslom v dokladoch; vymenovanie určenej oprávnenej osoby. |
SD – 6.6.3. ISO 28001:2007, oddiel A.3 ISO/PAS 17712 |
Administratívne a fyzické postupy príjmu tovaru |
Nedostatočná kontrola pri príjme tovaru, ktorá môže predstavovať riziko bezpečnosti alebo ochrany. Uvedenie, výmena alebo strata prijatého tovaru |
kontroly s cieľom porovnať tovar so sprievodnými prepravnými a colnými dokladmi, listinami o vyzdvihnutí a nákupnými objednávkami; kontroly úplnosti vážením, počítaním a odšrktávaním a kontroly jednotného označovania tovaru; aktualizácia záznamov zásob čo najskôr po príchode; umiestnenie tovaru, ktorý predstavuje anomáliu do osobitnej a bezpečnej oblasti a vytvorenie procesu manažmentu tohto tovaru. |
SD – 6.6.4., 6.6.5.,6.6.6. ISO 9001:2015, oddiel 7 |
Postupy vnútornej kontroly |
Žiadne primerané opatrenie v prípade zistenia nezrovnalosti a/alebo porušenia predpisov. |
postupy na zaznamenávanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, napríklad nedostatočné zásielky, pokazené zariadenia proti manipulácii vrátane postupov revízie a vykonania nápravných opatrení. |
SD – 6.6.7. |