Ukazovateľ

Opis rizika

Možné riešenia

Odkazy

Určenie výrobnej lokality Ďalšie opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany týkajúce sa prístupu k tovaru

Nedostatočné postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru.

Neoprávnený prístup k tovaru

oblasť je určená na výrobu tovaru s primeranými kontrolami prístupu;

oprávnený prístup do výrobného priestoru iba pre určených zamestnancov;

návštevy a tretie strany musia nosiť vysoko viditeľné vesty a celý čas musia byť sprevádzané;

postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany výrobných procesov.

SD – 6.8.2.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Postupy vnútornej kontroly

Nedostatočné postupy na zaručenie bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru.

Manipulácia s tovarom.

mali by byť zavedené procesy a postupy zabezpečenia ochrany na zaistenie integrity výrobného procesu, napríklad, oprávnený prístup iba pre určených pracovníkov alebo riadne poverené osoby, dozor nad výrobným procesom a jeho monitorovanie systémami a/alebo pracovníkmi.

ISO 28001:2007, oddiel A.3

Balenie výrobkov

Neúplná kontrola nad balením výrobkov.

Uvedenie, výmena alebo strata vyrobeného tovaru.

ak je možné, výrobky by sa mali baliť tak, aby bolo ľahké rozpoznať neoprávnenú manipuláciu s nimi. Príkladom by mohlo byť používanie špeciálnej pásky, na ktorej je obchodné meno. V takom prípade sa páska musí uchovávať pod dozorom. Ďalším riešením je používanie pásky, ktorá sa nedá odlepiť bez zvyškov;

technologické pomôcky na zachovanie neporušenosti balenia sa tiež môžu použiť, napríklad sledovanie bezpečnostnými kamerami alebo kontrola hmotnosti;

ak je to možné, zobrazovať určenie tohto tovaru v čo najneskoršej fáze (t. j. čiarové kódy namiesto obyčajného textu označujúceho miesto určenia).

SD – 6.8.3.

Kontrola kvality

Neúplná kontrola nad tokom tovarov.

Uvedenie, výmena alebo strata vyrobeného tovaru.

vykonávanie náhodných kontrol bezpečnosti a ochrany vyrobeného tovaru v každej fáze výroby.