Indicator

Descrierea riscului

Soluții posibile

Referințe

Proceduri de verificare a transportului la ieșire

Absența controlului la livrarea mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate.

controlul asupra mărfurilor încărcate (verificarea concordanței/numărarea/cântărirea/ordinea de încărcare a vânzărilor în raport cu informațiile din cadrul departamentelor logistice). Verificare în raport cu sistemul logistic

instituirea de proceduri de recepție a mijloacelor de transport;

controlul strict de acces în zona de încărcare.

SAQ – 6.9.1

ISO 28001:2007, secțiunea A.3

Proceduri de verificare a măsurilor de securitate impuse de alții

Încălcarea acordurilor de securitate, cu riscul de a livra mărfuri nesigure sau nesecurizate; livrarea unor mărfuri care nu sunt înregistrate într-un sistem logistic și asupra cărora nu aveți niciun control

proceduri care să asigure conștientizarea personalului asupra cerințelor de securitate ale clientului;

verificări administrative/de supraveghere pentru asigurarea respectării cerințelor de securitate.

SAQ - 6.9.3

ISO 28001:2007, secțiunea A.3

Supraveghere la încărcarea mărfurilor

Lipsa supravegherii în timpul încărcării mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate.

controale ale integralității prin cântărire, numărare și însumare, precum și marcarea uniformă a mărfurilor;

proceduri de anunțare a șoferilor înainte de sosire;

personal desemnat să primească șoferul și să supravegheze încărcarea mărfurilor;

șoferii nu au acces nesupravegheat în zona de încărcare;

proceduri pentru a asigura că personalul desemnat este prezent în orice moment și că mărfurile nu sunt lăsate nesupravegheate;

numirea unei/unor persoane responsabile să efectueze verificările procedurilor de rutină.

SAQ - 6.9.4

ISO 28001:2007, secțiunea A.3

Sigilarea mărfurilor la ieșire

Expedierea de mărfuri nesigilate poate conduce la introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor care nu pot fi detectate cu ușurință.

proceduri pentru controlul, aplicarea, verificarea și înregistrarea sigiliilor;

desemnarea unei persoane autorizate;

utilizarea de sigilii pentru containere conforme cu prevederile ISO/PAS 17712.

SAQ - 6.9.2

ISO 28001:2007, secțiunea A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO/PAS 17712

Procese administrative de încărcare a mărfurilor

Livrarea unor mărfuri care nu sunt înregistrate într-un sistem logistic și asupra cărora nu aveți nici un control, ceea ce poate constitui un risc de securitate și siguranță.

verificări pentru compararea mărfurilor cu documentele de transport și vamale de însoțire, listele de încărcare/ambalare și comenzile de vânzare;

actualizarea registrelor de stocuri după plecare, în cel mai scurt timp.

SAQ - 6.9.5 și 6.9.6

Proceduri interne de control

Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării unor abateri și/sau nereguli.

proceduri de înregistrare și investigare a neregulilor, de exemplu, transporturi insuficiente, dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite deteriorate, returnarea mărfii de către client, revizuirea procedurilor și luarea unor măsuri de remediere.

SAQ - 6.9.7

ISO 28001:2007, secțiunea A.3