Indicator |
Descrierea riscului |
Soluții posibile |
Referințe |
Atribuirea unui spațiu de depozitare |
Protecția neadecvată a zonei de depozitare împotriva intruziunilor din exterior |
proceduri care reglementează accesul la zona de depozitare a mărfurilor; o zonă sau mai multe zone destinată (destinate) depozitării mărfurilor cu sistem de supraveghere CCTV sau alte mijloace de control adecvate. |
SAQ - 6.7.1 și 6.7.2 |
Mărfurile care trebuie depozitate în aer liber |
Manipularea acelor mărfuri |
necesitatea de a utiliza iluminat adecvat și, după caz, supraveghere CCTV adecvată; integritatea acelor mărfuri trebuie verificată și documentată înainte de încărcare; dacă este posibil, indicarea destinației acelor mărfuri cât mai târziu posibil (de exemplu, coduri de bare în locul unui text simplu care să indice destinația). |
|
Proceduri interne de control |
Lipsa procedurilor care să asigure securitatea și siguranța mărfurilor depozitate. Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării unor abateri și/sau nereguli. |
proceduri pentru inventariere periodică, înregistrare și investigare a oricăror nereguli/discrepanțe, inclusiv revizuirea procedurilor și luarea unor măsuri corective. Instrucțiuni privind notificarea mărfurilor, prin care se stabilește modul în care mărfurile intrate vor fi verificate. |
SAQ - 6.7.3 ISO 9001:2015, secțiunea 2 |
Depozitarea separată a diferitelor mărfuri |
Substituirea neautorizată a mărfurilor și/sau manipularea frauduloasă a acestora. |
locul de depozitare a mărfurilor este înscris în registrele de stocuri; după caz, diferitele mărfuri, de exemplu, mărfurile care intră sub incidența restricțiilor și prohibițiilor, mărfurile comunitare/necomunitare, mărfurile periculoase, mărfurile cu valoare mare, mărfurile originare din țările și teritoriile de peste mări/de la nivel intern, mărfurile destinate transportului aerian, sunt depozitate separat. |
SAQ - 6.7.4 Certificat TAPA (Asociația pentru protecția activelor transportate) |
Măsuri de siguranță și securitate suplimentare pentru accesul la mărfuri |
Accesul neautorizat la mărfuri. |
acces autorizat în zona de depozitare numai pentru personalul desemnat; vizitatorii și terții ar trebui să poarte legitimații temporare și să fie însoțiți în permanență; datele privind toate vizitele, inclusiv numele vizitatorilor/terților, ora sosirii/plecării și însoțitorul responsabil ar trebui să fie înregistrate și stocate într-un format adecvat (de exemplu, registru-jurnal, sistem IT); - în cazul deținerii unei zone de depozitare la sediul altui operator economic, această zonă ar trebui securizată prin comunicări periodice între operatorii implicați și prin vizite și controale ale AEO la fața locului. |
SAQ - 6.7.5 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS |