| Pokazatelj |
Opis rizika |
Moguća rješenja |
Upućivanja |
| Određivanje lokacije proizvodnje Dodatne mjere sigurnosti i zaštite za pristup robi |
Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite proizvedene robe. Neovlašten pristup robi. |
određeno je područje za proizvodnju robe s odgovarajućim kontrolama pristupa, ovlašteni pristup proizvodnom području samo određenim zaposlenicima, posjetitelji i treće strane moraju nositi jasno vidljive prsluke te cijelo vrijeme moraju biti u pratnji službene osobe, postupci kojima se osigurava sigurnost i zaštita postupaka proizvodnje. |
Upitnik – 6.8.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Postupci unutarnje kontrole |
Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite proizvedene robe. Neovlašteno rukovanje robom. |
Potrebno je uspostaviti sigurnosne procese i postupke kojima se jamči cjelovitost postupka proizvodnje, npr. ovlašteni pristup samo određenim zaposlenicima ili osobama s odgovarajućim ovlaštenjima, nadzor i praćenje postupka proizvodnje s pomoću sustava i/ili zaposlenika. |
ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Pakiranje proizvoda |
Nepotpuna provjera pakiranja proizvoda. Unos, razmjena ili gubitak proizvedene robe. |
kad god je moguće, proizvodi moraju biti pakirani na način da se lako uoči neovlašteno rukovanje. Primjer može biti upotreba posebne trake s otisnutim žigom. U tom je slučaju traku potrebno držati pod nadzorom. Drugo je rješenje upotreba trake koja se ne može ukloniti bez ostavljanja traga, također se mogu upotrebljavati tehnološka pomagala koja pridonose cjelovitosti pakiranja, npr. sustav za nadzor CCTV ili provjera težine, ako je moguće, prikazivanje krajnjeg odredišta te robe (npr. s pomoću bar-kodova umjesto običnog teksta za označivanje odredišta). |
Upitnik – 6.8.3. |
| Kontrola kvalitete |
Nepotpuna provjera protoka robe. Unos, razmjena ili gubitak proizvedene robe. |
obavljanje nasumične provjere sigurnosti i zaštite proizvedene robe u svakoj fazi proizvodnje. |