| Pokazatelj |
Opis rizika |
Moguća rješenja |
Upućivanja |
| Uobičajeni postupci za provjeru dolaznog prometa |
Unos, razmjena ili gubitak primljene robe. Neprovjerena dolazna roba koja može predstavljati rizik u pogledu sigurnosti ili zaštite. |
vođenje rasporeda očekivanih dolazaka, postupci za postupanje pri neočekivanim dolascima, provedba provjera dosljednosti između dolazne robe i unosa u logističkim sustavima, postupci za ispitivanje cjelovitosti prijevoznih sredstava. |
Upitnik – 6.6.1. ISO 9001:2015, odjeljak 6.2.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Uobičajeni postupci za provjeru sigurnosnih mjera propisanih drugima |
Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite. Unos, razmjena ili gubitak primljene robe. |
postupci za osiguravanje upoznatosti zaposlenika sa sigurnosnim zahtjevima, provjere upravljanja/nadzora kako bi se osiguralo poštovanje sigurnosnih zahtjeva. |
Upitnik – 6.6.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Nadzor primanja robe |
Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite. Unos, razmjena ili gubitak primljene robe. |
zaposlenici zaduženi za dočekivanje vozača po dolasku i nadzor istovara robe, upotreba informacija dostupnih prije dolaska, postupci kojima se osigurava da su nadležni zaposlenici prisutni u svakom trenutku te da se roba ne ostavlja bez nadzora, provedba provjera dosljednosti između dolazne robe i prijevoznih isprava, za prijevoz sigurnog zračnog tereta / zračne pošte od poznatog pošiljatelja postoje odgovarajući sustavi i postupci za provjeru deklaracije prijevoznika i identifikaciju prijevoznika. |
Upitnik – 6.6.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Plombe na dolaznoj robi |
Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite. Unos, razmjena ili gubitak primljene robe |
Postupci za provjeru cjelovitosti plombi i usklađenosti broja na plombi s brojem u dokumentima, imenovanje određene ovlaštene osobe. |
Upitnik – 6.6.3. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. ISO/PAS 17712 |
| Administrativni i fizički postupci za zaprimanje robe |
Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite. Unos, razmjena ili gubitak primljene robe |
Provjere radi usporedbe robe s pratećim prijevoznim i carinskim dokumentima, popisom za odabir i narudžbenicama, provjere potpunosti vaganjem, prebrojavanjem i bilježenjem te provjere ujednačenosti označivanja robe, ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće po dolasku, odlaganje robe koja predstavlja nepravilnost u posebno i sigurno područje te osmišljavanje postupka za upravljanje tom robom. |
Upitnik – 6.6.4. , 6.6.5.,6.6.6. ISO 9001:2015, odjeljak. 7 |
| Postupci unutarnje kontrole |
Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti. |
postupci evidentiranja i istraživanja nepravilnosti, npr. djelomične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlaštenog rukovanja, uključujući postupke pregleda i poduzimanja popravnih mjera. |
Upitnik – 6.6.7. |