| Pokazatelj |
Opis rizika |
Moguća rješenja |
Upućivanja |
| Uobičajeni postupci za provjeru odlaznog prometa |
Nepostojanje provjera isporuke robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili zaštitu. |
provjera utovarene robe (provjera dosljednosti / prebrojavanje / vaganje / usporedba prodajnog naloga s informacijama odjela za logistiku). Provjera u logističkom sustavu postoje li postupci za preuzimanja prijevoznih sredstava, postoji li stroga kontrola pristupa području za utovar. |
Upitnik – 6.9.1. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Uobičajeni postupci za provjeru sigurnosnih mjera koje su propisala druga tijela |
Kršenje dogovorenih sigurnosnih mjera uz rizik isporuke nesigurne ili nezaštićene robe, isporuka robe koja nije evidentirana u logističkom sustavu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu. |
postupci za osiguravanje upoznatosti zaposlenika sa sigurnosnim zahtjevima, provjere upravljanja/nadzora kako bi se osiguralo poštovanje sigurnosnih zahtjeva. |
Upitnik – 6.6.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Nadzor nad utovarom robe |
Nepostojanje nadzora nad utovarom robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili zaštitu. |
provjera potpunosti vaganjem, prebrojavanjem, bilježenjem te provjere ujednačenosti označivanja robe, postupci za najavu vozača prije dolaska, zaposlenici zaduženi za dočekivanje vozača i nadzor utovara robe, vozači ne smiju bez nadzora pristupiti području za utovar, postupci kojima se osigurava da su nadležni zaposlenici prisutni u svakom trenutku te da se roba ne ostavlja bez nadzora, imenovanje osobe (osoba) odgovorne (odgovornih) za provjeru uobičajenih postupaka. |
Upitnik – 6.9.4. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |
| Plombiranje odlazne robe |
Slanje robe na koju nisu postavljene plombe može dovesti do unosa, razmjene ili gubitka robe koje se ne može lako otkriti. |
postupci za kontrolu, primjenu, provjeru i evidentiranje plombi, imenovanje određene ovlaštene osobe, – upotreba plombi za kontejnere koje su u skladu s normom ISO/PAS 17712. |
Upitnik – 6.9.2. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
| Administrativni postupci pri utovaru robe |
Isporuka robe koja nije evidentirana u logističkom sustavu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu te koja stoga predstavlja rizik za sigurnost ili zaštitu. |
provjere radi usporedbe robe s pratećim prijevoznim i carinskim dokumentima, popisima utovara/pakiranja i prodajnim nalozima, ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće nakon polaska. |
Upitnik – 6.9.5. i 6.9.6. |
| Postupci unutarnje kontrole |
Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti. |
postupci evidentiranja i istraživanja nepravilnosti npr. djelomične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlaštenog rukovanja, povrat robe od strane kupca, postupci pregleda i poduzimanje popravnih mjera. |
Upitnik – 6.9.7. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. |