Pokazatelj

Opis rizika

Moguća rješenja

Upućivanja

Uobičajeni postupci za provjeru dolaznog prometa

Unos, razmjena ili gubitak primljene robe.

Neprovjerena dolazna roba koja može predstavljati rizik u pogledu sigurnosti ili zaštite.

vođenje rasporeda očekivanih dolazaka,

postupci za postupanje pri neočekivanim dolascima,

provedba provjera dosljednosti između dolazne robe i unosa u logističkim sustavima,

postupci za ispitivanje cjelovitosti prijevoznih sredstava.

Upitnik – 6.6.1.

ISO 9001:2015, odjeljak 6.2.2.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Uobičajeni postupci za provjeru sigurnosnih mjera propisanih drugima

Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite.

Unos, razmjena ili gubitak primljene robe.

postupci za osiguravanje upoznatosti zaposlenika sa sigurnosnim zahtjevima,

provjere upravljanja/nadzora kako bi se osiguralo poštovanje sigurnosnih zahtjeva.

Upitnik – 6.6.2.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Nadzor primanja robe

Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite.

Unos, razmjena ili gubitak primljene robe.

zaposlenici zaduženi za dočekivanje vozača po dolasku i nadzor istovara robe,

upotreba informacija dostupnih prije dolaska,

postupci kojima se osigurava da su nadležni zaposlenici prisutni u svakom trenutku te da se roba ne ostavlja bez nadzora,

provedba provjera dosljednosti između dolazne robe i prijevoznih isprava,

za prijevoz sigurnog zračnog tereta / zračne pošte od poznatog pošiljatelja postoje odgovarajući sustavi i postupci za provjeru deklaracije prijevoznika i identifikaciju prijevoznika.

Upitnik – 6.6.2.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Plombe na dolaznoj robi

Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite.

Unos, razmjena ili gubitak primljene robe

Postupci za provjeru cjelovitosti plombi i usklađenosti broja na plombi s brojem u dokumentima,

imenovanje određene ovlaštene osobe.

Upitnik – 6.6.3.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

ISO/PAS 17712

Administrativni i fizički postupci za zaprimanje robe

Nepostojanje provjera pri zaprimanju robe koja može predstavljati rizik u području sigurnosti ili zaštite.

Unos, razmjena ili gubitak primljene robe

Provjere radi usporedbe robe s pratećim prijevoznim i carinskim dokumentima, popisom za odabir i narudžbenicama,

provjere potpunosti vaganjem, prebrojavanjem i bilježenjem te provjere ujednačenosti označivanja robe,

ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće po dolasku,

odlaganje robe koja predstavlja nepravilnost u posebno i sigurno područje te osmišljavanje postupka za upravljanje tom robom.

Upitnik – 6.6.4. , 6.6.5.,6.6.6.

ISO 9001:2015, odjeljak. 7

Postupci unutarnje kontrole

Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti.

postupci evidentiranja i istraživanja nepravilnosti, npr. djelomične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlaštenog rukovanja, uključujući postupke pregleda i poduzimanja popravnih mjera.

Upitnik – 6.6.7.