Pokazatelj

Opis rizika

Moguća rješenja

Upućivanja

Uobičajeni postupci za provjeru odlaznog prometa

Nepostojanje provjera isporuke robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili zaštitu.

provjera utovarene robe (provjera dosljednosti / prebrojavanje / vaganje / usporedba prodajnog naloga s informacijama odjela za logistiku). Provjera u logističkom sustavu

postoje li postupci za preuzimanja prijevoznih sredstava,

postoji li stroga kontrola pristupa području za utovar.

Upitnik – 6.9.1.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Uobičajeni postupci za provjeru sigurnosnih mjera koje su propisala druga tijela

Kršenje dogovorenih sigurnosnih mjera uz rizik isporuke nesigurne ili nezaštićene robe, isporuka robe koja nije evidentirana u logističkom sustavu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu.

postupci za osiguravanje upoznatosti zaposlenika sa sigurnosnim zahtjevima,

provjere upravljanja/nadzora kako bi se osiguralo poštovanje sigurnosnih zahtjeva.

Upitnik – 6.6.2.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Nadzor nad utovarom robe

Nepostojanje nadzora nad utovarom robe koja može predstavljati rizik za sigurnost ili zaštitu.

provjera potpunosti vaganjem, prebrojavanjem, bilježenjem te provjere ujednačenosti označivanja robe,

postupci za najavu vozača prije dolaska,

zaposlenici zaduženi za dočekivanje vozača i nadzor utovara robe,

vozači ne smiju bez nadzora pristupiti području za utovar,

postupci kojima se osigurava da su nadležni zaposlenici prisutni u svakom trenutku te da se roba ne ostavlja bez nadzora,

imenovanje osobe (osoba) odgovorne (odgovornih) za provjeru uobičajenih postupaka.

Upitnik – 6.9.4.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

Plombiranje odlazne robe

Slanje robe na koju nisu postavljene plombe može dovesti do unosa, razmjene ili gubitka robe koje se ne može lako otkriti.

postupci za kontrolu, primjenu, provjeru i evidentiranje plombi,

imenovanje određene ovlaštene osobe,

– upotreba plombi za kontejnere koje su u skladu s normom ISO/PAS 17712.

Upitnik – 6.9.2.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Administrativni postupci pri utovaru robe

Isporuka robe koja nije evidentirana u logističkom sustavu i nad kojom nemate nikakvu kontrolu te koja stoga predstavlja rizik za sigurnost ili zaštitu.

provjere radi usporedbe robe s pratećim prijevoznim i carinskim dokumentima, popisima utovara/pakiranja i prodajnim nalozima,

ažuriranje evidencije zaliha što je prije moguće nakon polaska.

Upitnik – 6.9.5. i 6.9.6.

Postupci unutarnje kontrole

Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti.

postupci evidentiranja i istraživanja nepravilnosti npr. djelomične pošiljke, razbijeni uređaji za zaštitu od neovlaštenog rukovanja, povrat robe od strane kupca, postupci pregleda i poduzimanje popravnih mjera.

Upitnik – 6.9.7.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.