| Pokazatelj |
Opis rizika |
Moguća rješenja |
Upućivanja |
| Dodjela skladišne lokacije |
Neodgovarajuća zaštita skladišnog prostora od pristupa osoba izvana |
postupci za upravljanje pristupom prostoru za skladištenje robe, određivanje područja (ili više njih) za skladištenje robe sa sustavom za nadzor CCTV ili druge odgovarajuće kontrole. |
Upitnik – 6.7.1. i 6.7.2. |
| Roba koja se skladišti na otvorenom |
Manipulacija tom robom |
potreba za upotrebom odgovarajuće rasvjete i, ako je prikladno, sustava za nadzor CCTV, cjelovitost te robe mora biti provjerena i dokumentirana prije utovara, ako je moguće, prikazivanje krajnjeg odredišta te robe (npr. s pomoću bar-kodova umjesto običnog teksta za označivanje odredišta). |
|
| Postupci unutarnje kontrole |
Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite pohranjene robe. Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti. |
postupci za redovito popisivanje zaliha te evidentiranje i istraživanje svih nepravilnosti/odstupanja, uključujući postupke pregleda i poduzimanje popravnih mjera. Upute u pogledu obavješćivanja o robi koje se odnose na to kako i na koji način se dolazna roba provjerava. |
Upitnik – 6.7.3. ISO 9001:2015, odjeljak 2. |
| Odvojeno skladištenje različite robe |
Neovlaštena zamjena robe i/ili neovlašteno rukovanje robom. |
lokacija robe unesena je u evidenciji zaliha, ako je prikladno, različita roba, npr. roba na koju se primjenjuju zabrane i ograničenja, roba Unije / roba koja nije roba Unije, opasna roba, roba velike vrijednosti, prekomorska/domaća roba i zračni teret odvojeno se skladište. |
Upitnik – 6.7.4. Certifikat TAPA-e (Udruženja za zaštitu dobara u prijevozu) |
| Dodatne mjere sigurnosti i zaštite za pristup robi |
Neovlašten pristup robi. |
ovlašteni pristup skladišnom prostoru samo određenim zaposlenicima, posjetitelji i treće strane moraju imati privremene identifikacijske iskaznice te u svakom trenutku biti u pratnji službene osobe, podaci o svim posjetima, uključujući imena posjetitelja/trećih strana, vrijeme dolaska/odlaska i pratitelje, moraju biti evidentirani i pohranjeni u odgovarajućem obliku (npr. dnevnik ulazaka i izlazaka, informatički sustav). – ako posjeduje skladišni prostor u poslovnim prostorima drugog subjekta, taj bi prostor trebao biti osiguran redovitom komunikacijom između uključenih gospodarskih subjekata te posjetima i provjerama na terenu koje provodi AEO. |
Upitnik – 6.7.5. ISO 28001:2007, odjeljak A.3. ISPS Pravilnik |