Pokazatelj

Opis rizika

Moguća rješenja

Upućivanja

Dodjela skladišne lokacije

Neodgovarajuća zaštita skladišnog prostora od pristupa osoba izvana

postupci za upravljanje pristupom prostoru za skladištenje robe,

određivanje područja (ili više njih) za skladištenje robe sa sustavom za nadzor CCTV ili druge odgovarajuće kontrole.

Upitnik – 6.7.1. i 6.7.2.

Roba koja se skladišti na otvorenom

Manipulacija tom robom

potreba za upotrebom odgovarajuće rasvjete i, ako je prikladno, sustava za nadzor CCTV,

cjelovitost te robe mora biti provjerena i dokumentirana prije utovara,

ako je moguće, prikazivanje krajnjeg odredišta te robe (npr. s pomoću bar-kodova umjesto običnog teksta za označivanje odredišta).

Postupci unutarnje kontrole

Nepostojanje postupaka za osiguravanje sigurnosti i zaštite pohranjene robe.

Nema odgovarajuće aktivnosti u slučaju otkrivanja odstupanja i/ili nepravilnosti.

postupci za redovito popisivanje zaliha te evidentiranje i istraživanje svih nepravilnosti/odstupanja, uključujući postupke pregleda i poduzimanje popravnih mjera.

Upute u pogledu obavješćivanja o robi koje se odnose na to kako i na koji način se dolazna roba provjerava.

Upitnik – 6.7.3.

ISO 9001:2015, odjeljak 2.

Odvojeno skladištenje različite robe

Neovlaštena zamjena robe i/ili neovlašteno rukovanje robom.

lokacija robe unesena je u evidenciji zaliha,

ako je prikladno, različita roba, npr. roba na koju se primjenjuju zabrane i ograničenja, roba Unije / roba koja nije roba Unije, opasna roba, roba velike vrijednosti, prekomorska/domaća roba i zračni teret odvojeno se skladište.

Upitnik – 6.7.4.

Certifikat TAPA-e (Udruženja za zaštitu dobara u prijevozu)

Dodatne mjere sigurnosti i zaštite za pristup robi

Neovlašten pristup robi.

ovlašteni pristup skladišnom prostoru samo određenim zaposlenicima,

posjetitelji i treće strane moraju imati privremene identifikacijske iskaznice te u svakom trenutku biti u pratnji službene osobe,

podaci o svim posjetima, uključujući imena posjetitelja/trećih strana, vrijeme dolaska/odlaska i pratitelje, moraju biti evidentirani i pohranjeni u odgovarajućem obliku (npr. dnevnik ulazaka i izlazaka, informatički sustav).

– ako posjeduje skladišni prostor u poslovnim prostorima drugog subjekta, taj bi prostor trebao biti osiguran redovitom komunikacijom između uključenih gospodarskih subjekata te posjetima i provjerama na terenu koje provodi AEO.

Upitnik – 6.7.5.

ISO 28001:2007, odjeljak A.3.

ISPS Pravilnik