Indicateur

Description du risque

Solutions possibles

Références

Procédures de contrôle du transport entrant

Introduction, échange ou perte de marchandises reçues.

Absence de contrôle de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

tenue d’un calendrier prévisionnel des arrivées de marchandises;

procédures de traitement des arrivées de marchandises imprévues;

contrôles de concordance entre les marchandises entrantes et les entrées figurant dans les systèmes logistiques;

tests d’intégrité des moyens de transport.

QAE - 6.6.1

ISO 9001:2015, section 6.2.2

ISO 28001:2007, section A.3

Procédures de vérification des mesures de sécurité imposées aux tiers

Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

Introduction, échange ou perte de marchandises reçues.

procédures visant à s’assurer de la sensibilisation du personnel aux exigences de sécurité;

contrôles de gestion/de surveillance pour s’assurer du respect des exigences de sécurité.

QAE - 6.6.2

ISO 28001:2007, section A.3

Contrôle de la réception des marchandises

Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

Introduction, échange ou perte de marchandises reçues.

désignation de collaborateurs chargés de recevoir le chauffeur à l’arrivée et de surveiller le déchargement des marchandises;

utilisation d’informations préalables à l’arrivée des marchandises;

procédures visant à s’assurer que le personnel préposé est présent en permanence et que les marchandises ne sont pas laissées sans surveillance;

contrôles de concordance entre les marchandises entrantes et les documents de transport;

- pour le transport de fret/courrier aérien sécurisé provenant d’un chargeur connu, mise en place des systèmes et procédures appropriés pour contrôler la déclaration du transporteur ainsi que l’identification de celui-ci.

QAE - 6.6.3

ISO 28001:2007, section A.3

Mise sous scellés des marchandises entrantes

Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

Introduction, échange ou perte de marchandises reçues.

procédures de contrôle de l’intégrité des scellés et de vérification de la concordance entre le nombre de scellés constatés et le nombre de scellés inscrits dans les documents;

désignation d’une personne autorisée.

QAE - 6.6.3

ISO 28001:2007, section A.3

ISO/PAS 17712

Procédures administratives et physiques de réception des marchandises

Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

Introduction, échange ou perte de marchandises reçues.

comparaison des marchandises avec les documents de transport et les documents douaniers les accompagnant ainsi qu’avec les listes de chargement et les ordres d’achat;

contrôles d’exhaustivité par pesage, comptage et pointage des marchandises et vérifications du marquage uniforme des marchandises;

mise à jour rapide de la comptabilité matières après l’arrivée des marchandises;

placement des marchandises présentant une anomalie dans une zone spéciale sécurisée et instauration d’un processus de gestion de ces marchandises.

QAE - 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6

ISO 9001:2015, section 7

Procédures de contrôle interne

Absence de mesure adéquate en cas de divergences et/ou d’irrégularités constatées.

procédures d'enregistrement et d’enquête pour les irrégularités (livraisons incomplètes, rupture des dispositifs anti-manipulation, etc.), avec révision des procédures et adoption de mesures correctives.

QAE - 6.6.7