Indicateur |
Description du risque |
Solutions possibles |
Références |
Procédures de contrôle du transport entrant |
Introduction, échange ou perte de marchandises reçues. Absence de contrôle de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. |
tenue d’un calendrier prévisionnel des arrivées de marchandises; procédures de traitement des arrivées de marchandises imprévues; contrôles de concordance entre les marchandises entrantes et les entrées figurant dans les systèmes logistiques; tests d’intégrité des moyens de transport. |
QAE - 6.6.1 ISO 9001:2015, section 6.2.2 ISO 28001:2007, section A.3 |
Procédures de vérification des mesures de sécurité imposées aux tiers |
Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. Introduction, échange ou perte de marchandises reçues. |
procédures visant à s’assurer de la sensibilisation du personnel aux exigences de sécurité; contrôles de gestion/de surveillance pour s’assurer du respect des exigences de sécurité. |
QAE - 6.6.2 ISO 28001:2007, section A.3 |
Contrôle de la réception des marchandises |
Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. Introduction, échange ou perte de marchandises reçues. |
désignation de collaborateurs chargés de recevoir le chauffeur à l’arrivée et de surveiller le déchargement des marchandises; utilisation d’informations préalables à l’arrivée des marchandises; procédures visant à s’assurer que le personnel préposé est présent en permanence et que les marchandises ne sont pas laissées sans surveillance; contrôles de concordance entre les marchandises entrantes et les documents de transport; - pour le transport de fret/courrier aérien sécurisé provenant d’un chargeur connu, mise en place des systèmes et procédures appropriés pour contrôler la déclaration du transporteur ainsi que l’identification de celui-ci. |
QAE - 6.6.3 ISO 28001:2007, section A.3 |
Mise sous scellés des marchandises entrantes |
Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. Introduction, échange ou perte de marchandises reçues. |
procédures de contrôle de l’intégrité des scellés et de vérification de la concordance entre le nombre de scellés constatés et le nombre de scellés inscrits dans les documents; désignation d’une personne autorisée. |
QAE - 6.6.3 ISO 28001:2007, section A.3 ISO/PAS 17712 |
Procédures administratives et physiques de réception des marchandises |
Absence de contrôle lors de la réception de marchandises entrantes susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. Introduction, échange ou perte de marchandises reçues. |
comparaison des marchandises avec les documents de transport et les documents douaniers les accompagnant ainsi qu’avec les listes de chargement et les ordres d’achat; contrôles d’exhaustivité par pesage, comptage et pointage des marchandises et vérifications du marquage uniforme des marchandises; mise à jour rapide de la comptabilité matières après l’arrivée des marchandises; placement des marchandises présentant une anomalie dans une zone spéciale sécurisée et instauration d’un processus de gestion de ces marchandises. |
QAE - 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6 ISO 9001:2015, section 7 |
Procédures de contrôle interne |
Absence de mesure adéquate en cas de divergences et/ou d’irrégularités constatées. |
procédures d'enregistrement et d’enquête pour les irrégularités (livraisons incomplètes, rupture des dispositifs anti-manipulation, etc.), avec révision des procédures et adoption de mesures correctives. |
QAE - 6.6.7 |