Indicateur |
Description du risque |
Solutions possibles |
Références |
Désignation d’un lieu de production. Mesures de sécurité et de sûreté complémentaires relatives à l’accès aux marchandises |
Absence de procédures visant à garantir la sécurité et la sûreté des marchandises fabriquées. Accès non autorisé aux marchandises. |
une aire de production des marchandises est désignée et assortie de mesures de contrôle des accès appropriées; l’accès à l’aire de production est réservé au personnel autorisé; les visiteurs et les tiers portent des gilets haute visibilité et sont accompagnés en permanence; des procédures sont mises en place pour garantir la sécurité et la sûreté des processus de production. |
QAE - 6.8.2 ISO 28001:2007, section A.3 |
Procédures de contrôle interne |
Absence de procédures visant à garantir la sécurité et la sûreté des marchandises fabriquées. Manipulation irrégulière des marchandises. |
des procédures de sécurité sont instaurées afin de garantir l’intégrité du processus de production, par ex. des restrictions d’accès au seul personnel désigné ou aux personnes dûment autorisées, la surveillance et le contrôle du processus de production par des systèmes et/ou du personnel désigné, etc. |
ISO 28001:2007, section A.3 |
Conditionnement des produits |
Contrôle incomplet de l’emballage des produits. Introduction, échange ou perte de marchandises fabriquées. |
dans la mesure du possible, les produits sont emballés de manière à ce que toute manipulation irrégulière soit facilement détectable. On utilisera par exemple un ruban adhésif spécial estampillé du nom de la marque. Dans ce cas, le ruban adhésif sera conservé dans un endroit sous surveillance. Une autre solution consiste à utiliser du ruban adhésif non retirable sans résidus; des moyens technologiques sont employés pour garantir l’intégrité des emballages (vidéosurveillance, contrôle du poids, etc.); dans la mesure du possible, la destination des marchandises sera indiquée le plus tard possible (utilisation de code-barres plutôt que d’indications écrites). |
QAE - 6.8.3 |
Contrôle de la qualité |
Contrôle incomplet du flux de marchandises. Introduction, échange ou perte de marchandises fabriquées. |
des contrôles aléatoires de sécurité sont effectués à chaque étape de la production. |