Indicateur

Description du risque

Solutions possibles

Références

Procédures de contrôle du transport sortant

Contrôle insuffisant lors de la livraison de marchandises susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

les marchandises chargées sont contrôlées (contrôles de cohérence / comptage / pesage / comparaison entre les ordres de vente et les informations provenant des services de logistique). Des contrôles sont effectués avec le système logistique

des procédures relatives à la réception des moyens de transport sont mises en place;

l’accès à l’aire de chargement est strictement contrôlé.

QAE - 6.9.1

ISO 28001:2007, section A.3

Procédures de vérification des mesures de sécurité imposées par des tiers

Infraction aux accords conclus en matière de sécurité, entraînant un risque de livraison de marchandises dangereuses ou peu sûres; livraison de marchandises non inscrite dans un système logistique et sur laquelle vous n’avez aucun contrôle.

procédures visant à s’assurer de la sensibilisation du personnel aux exigences de sécurité;

contrôles de gestion/de surveillance pour s’assurer du respect des exigences de sécurité.

QAE - 6.9.3

ISO 28001:2007, section A.3

Contrôle du chargement des marchandises

Absence de contrôle lors du chargement de marchandises susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté.

contrôles d’exhaustivité par pesage, comptage et pointage des marchandises et vérifications du marquage uniforme des marchandises;

procédures d’annonce de l’arrivée des chauffeurs;

désignation de collaborateurs chargés de recevoir le chauffeur et de surveiller le chargement des marchandises;

impossibilité pour les chauffeurs d’accéder sans contrôle à l’aire de chargement;

procédures visant à s’assurer que le personnel préposé est présent en permanence et que les marchandises ne sont pas laissées sans surveillance;

désignation d’une ou plusieurs personnes responsables du contrôle des procédures.

QAE - 6.9.4

ISO 28001:2007, section A.3

Mise sous scellés des marchandises sortantes

Expédition de marchandises non scellées, susceptible d’entraîner l’introduction, l’échange ou la perte, difficilement décelables, de marchandises.

procédures de contrôle, d’apposition et d’enregistrement des scellés;

désignation d’une personne autorisée;

- apposition de scellés pour conteneurs conformes à la norme ISO/PAS 17712.

QAE - 6.9.2

ISO 28001:2007, section A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Procédures administratives de chargement des marchandises

Livraison de marchandises non inscrite dans un système logistique et sur laquelle vous n’avez aucun contrôle, d’où des risques pour la sécurité et la sûreté.

comparaison des marchandises avec les documents de transport et les documents douaniers les accompagnant ainsi qu’avec les listes de chargement/d’emballage et les ordres de vente;

mise à jour rapide de la comptabilité matières après le départ des marchandises.

QAE - 6.9.5 & 6.9.6

Procédures de contrôle interne

Absence de mesure adéquate en cas de divergences et/ou d’irrégularités constatées.

procédures d'enregistrement et d’enquête pour les irrégularités (livraisons incomplètes, rupture des dispositifs anti-manipulation, retours de marchandises par la clientèle, etc.), avec révision des procédures et adoption de mesures correctives.

QAE - 6.9.7

ISO 28001:2007, section A.3