Indicateur |
Description du risque |
Solutions possibles |
Références |
Procédures de contrôle du transport sortant |
Contrôle insuffisant lors de la livraison de marchandises susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. |
les marchandises chargées sont contrôlées (contrôles de cohérence / comptage / pesage / comparaison entre les ordres de vente et les informations provenant des services de logistique). Des contrôles sont effectués avec le système logistique des procédures relatives à la réception des moyens de transport sont mises en place; l’accès à l’aire de chargement est strictement contrôlé. |
QAE - 6.9.1 ISO 28001:2007, section A.3 |
Procédures de vérification des mesures de sécurité imposées par des tiers |
Infraction aux accords conclus en matière de sécurité, entraînant un risque de livraison de marchandises dangereuses ou peu sûres; livraison de marchandises non inscrite dans un système logistique et sur laquelle vous n’avez aucun contrôle. |
procédures visant à s’assurer de la sensibilisation du personnel aux exigences de sécurité; contrôles de gestion/de surveillance pour s’assurer du respect des exigences de sécurité. |
QAE - 6.9.3 ISO 28001:2007, section A.3 |
Contrôle du chargement des marchandises |
Absence de contrôle lors du chargement de marchandises susceptibles de présenter des risques pour la sécurité et la sûreté. |
contrôles d’exhaustivité par pesage, comptage et pointage des marchandises et vérifications du marquage uniforme des marchandises; procédures d’annonce de l’arrivée des chauffeurs; désignation de collaborateurs chargés de recevoir le chauffeur et de surveiller le chargement des marchandises; impossibilité pour les chauffeurs d’accéder sans contrôle à l’aire de chargement; procédures visant à s’assurer que le personnel préposé est présent en permanence et que les marchandises ne sont pas laissées sans surveillance; désignation d’une ou plusieurs personnes responsables du contrôle des procédures. |
QAE - 6.9.4 ISO 28001:2007, section A.3 |
Mise sous scellés des marchandises sortantes |
Expédition de marchandises non scellées, susceptible d’entraîner l’introduction, l’échange ou la perte, difficilement décelables, de marchandises. |
procédures de contrôle, d’apposition et d’enregistrement des scellés; désignation d’une personne autorisée; - apposition de scellés pour conteneurs conformes à la norme ISO/PAS 17712. |
QAE - 6.9.2 ISO 28001:2007, section A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Procédures administratives de chargement des marchandises |
Livraison de marchandises non inscrite dans un système logistique et sur laquelle vous n’avez aucun contrôle, d’où des risques pour la sécurité et la sûreté. |
comparaison des marchandises avec les documents de transport et les documents douaniers les accompagnant ainsi qu’avec les listes de chargement/d’emballage et les ordres de vente; mise à jour rapide de la comptabilité matières après le départ des marchandises. |
QAE - 6.9.5 & 6.9.6 |
Procédures de contrôle interne |
Absence de mesure adéquate en cas de divergences et/ou d’irrégularités constatées. |
procédures d'enregistrement et d’enquête pour les irrégularités (livraisons incomplètes, rupture des dispositifs anti-manipulation, retours de marchandises par la clientèle, etc.), avec révision des procédures et adoption de mesures correctives. |
QAE - 6.9.7 ISO 28001:2007, section A.3 |