Indikaattori

Riskin kuvaus

Mahdolliset ratkaisut

Viitteet

Saapuvan kuljetuksen tarkastukseen liittyvät käytännöt

Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

Tavaroiden saapuminen ilman valvontaa voi olla turvallisuusriski.

ylläpidetään odotettujen tavaroiden saapumisaikataulua;

menettelyt odottamatta saapuvien tavaroiden käsittelemiseksi;

tehdään yhdenmukaisuustarkistuksia saapuvien tavaroiden ja logististen järjestelmien kirjausten välillä;

kuljetusvälineen koskemattomuuden testausmenettelyt.

Itsearviointikysely – 6.6.1

ISO 9001:2015, 6.2.2 kohta

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Ulkopuolisille tahoille tehtäväksi annettujen turvatoimien tutkimiseen liittyvät käytännöt

Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

menetelmät sen varmistamiseksi, että henkilökunta on tietoinen turvallisuusvaatimuksista;

johdon/esimiestason tarkastukset sen varmistamiseksi, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Itsearviointikysely – 6.6.2

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Tavaroiden vastaanoton valvonta

Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

nimetään henkilö, joka ottaa vastaan kuljettajan ja valvoo tavaroiden purkamista;

tiedotetaan tavaroiden saapumisesta ennakkoon;

menettelyt sen varmistamiseksi, että nimettyä henkilökuntaa on aina paikalla eikä tavaroita jätetä ilman valvontaa;

tehdään yhdenmukaisuustarkistuksia saapuvien tavaroiden ja kuljetusasiakirjojen välillä;

käytössä asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt tunnettujen lähettäjien turvallisen lentorahdin/lentopostin kuljetuksen osalta rahdinkuljettajan esittämän vakuutuksen tarkistamiseksi ja rahdinkuljettajan tunnistamiseksi.

Itsearviointikysely – 6.6.3

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Saapuvien tavaroiden sinetöinnit

Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

menettelyt, joilla varmistetaan sinettien koskemattomuus ja se, että sinetin numero vastaa asiakirjassa olevaa numeroa;

valtuutetun henkilön nimeäminen.

Itsearviointikysely – 6.6.3

ISO 28001:2007, A.3 kohta

ISO/PAS 17712

Hallinnolliset ja fyysiset menettelyt tavaroiden vastaanottoa varten

Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

verrataan tavaroita niiden mukana tulleisiin kuljetus- ja tulliasiakirjoihin, pakkausluetteloihin ja ostotilauksiin;

täydellisyystarkastukset, joissa punnitaan ja lasketaan tavarat ja täsmäytetään tulokset, sekä tavaroiden yhdenmukaisten merkintöjen tarkastukset;

varastokirjanpito päivitetään mahdollisimman pian tavaran saavuttua;

erotetaan poikkeavat tavarat erilliselle turva-alueelle ja luodaan prosessi niiden käsittelemiseksi.

Itsearviointikysely – 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6

ISO 9001:2015, 7 kohta

Sisäisen valvonnan menettelyt

Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia.

poikkeamien, esimerkiksi vajaatoimitusten ja rikkoontuneiden luvattoman käsittelyn estävien laitteiden, kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen.

Itsearviointikysely – 6.6.7