Indikaattori

Riskin kuvaus

Mahdolliset ratkaisut

Viitteet

Tuotantopaikan osoittaminen Muut turvatoimet, joilla estetään pääsy tavaroiden luo

Valmistettujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole.

Luvaton pääsy tavaroiden luo.

tavaroiden tuotannolle määritetään alue, jonne pääsyä valvotaan asianmukaisesti;

vain nimetyllä henkilökunnalla on pääsy tuotantoalueelle;

vierailijoilla ja kolmansilla osapuolilla on oltava päällään turvaliivit ja heillä on aina oltava saattaja;

menettelyt, joilla varmistetaan tuotantoprosessien turvallisuus ja vaarattomuus.

Itsearviointikysely – 6.8.2

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Sisäisen valvonnan menettelyt

Valmistettujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole.

Tavaroiden luvaton käsittely.

Tuotantoprosessien koskemattomuuden varmistamiseksi on otettava käyttöön turvaprosessit ja -menettelyt, esimerkiksi pääsy vain nimetylle henkilöstölle tai asianmukaisen luvan saaneille henkilöille, tuotantoprosessin valvonta ja seuranta järjestelmillä ja/tai henkilöstön toimesta.

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Tuotteiden pakkaaminen

Tuotteiden pakkaamisen valvonnan puutteellisuus.

Valmistettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

tuotteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava siten, että luvaton käsittely on helppo havaita; Voidaan esimerkiksi käyttää tuotemerkillä varustettua teippiä. Tällöin  teipin  käyttöä  on  valvottava. vaihtoehtoisesti voidaan käyttää teippiä, jota ei voi irrottaa jälkiä jättämättä;

pakkausten koskemattomuus voidaan varmistaa myös teknisillä apuvälineillä, kuten valvontakameroilla tai painon tarkistuksilla;

tavaroiden määränpää on ilmaistava mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa (esim. viivakoodit määränpään ilmoittavan tekstin sijaan).

Itsearviointikysely – 6.8.3

Laadun tarkastus

Tavaravirtojen valvonnan puutteellisuus.

Valmistettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen.

valmistettujen tavaroiden turvallisuus ja vaarattomuus on tarkistettava pistokokein jokaisessa tuotantovaiheessa.