| Indikaattori |
Riskin kuvaus |
Mahdolliset ratkaisut |
Viitteet |
| Lähtevän kuljetuksen tarkastukseen liittyvät käytännöt |
Tavaroiden toimituksia ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. |
lastattujen tavaroiden tarkastaminen (yhdenmukaisuuden tarkastaminen / laskeminen / punnitseminen / tavaroiden lastausjärjestyksen vertaaminen logistisen yksikön tietoihin). tarkistukset logistisen järjestelmän kanssa; käytössä ovat menettelyt kuljetusvälineiden vastaanottoa varten; pääsyä lastausalueelle valvotaan tarkkaan. |
Itsearviointikysely – 6.9.1 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Ulkopuolisten tahojen määräämien turvatoimien tutkimiskäytännöt |
Sovittujen turvajärjestelyjen rikkominen, josta seuraa vaarallisten tavaroiden toimittamisen riski, sellaisten tavaroiden toimittaminen, joita ei ole kirjattu logistiikkajärjestelmään ja joita ei voida valvoa. |
menetelmät sen varmistamiseksi, että henkilökunta on tietoinen asiakkaan turvallisuusvaatimuksista; johdon/esimiestason tarkastukset sen varmistamiseksi, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. |
Itsearviointikysely – 6.9.3 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Tavaroiden lastauksen valvonta |
Tavaroiden lastausta ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. |
täydellisyystarkastukset, joissa punnitaan ja lasketaan tavarat, täsmäytetään tulokset ja tarkastetaan tavaroiden yhdenmukaiset merkinnät; saapumista edeltävät kuljettajien ilmoittamismenettelyt; nimetään henkilö, joka ottaa vastaan kuljettajan ja valvoo tavaroiden lastausta; kuljettajat eivät pääse lastausalueelle ilman valvontaa; menettelyt sen varmistamiseksi, että nimettyä henkilökuntaa on aina paikalla eikä tavaroita jätetä ilman valvontaa; nimetään vastuuhenkilö(t) käytäntöjen tarkastamiseksi. |
Itsearviointikysely – 6.9.4 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Lähtevien tavaroiden sinetöinti |
Sinetöimättömien tavaroiden lähettäminen voi johtaa tavaroiden kulkeutumiseen, vaihtumiseen tai häviämiseen, jolloin niitä on vaikea paikantaa. |
menettelyt sinettien valvomiseksi, kiinnittämiseksi, tarkastamiseksi ja kirjaamiseksi; valtuutetun henkilön nimeäminen; käytetään ISO/PAS 17712 standardin mukaisia konttisinettejä. |
Itsearviointikysely – 6.9.2 ISO 28001:2007, A.3 kohta ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
| Tavaroiden lastaukseen liittyvät hallinnolliset menettelyt |
Toimitetaan tavaroita, joita ei ole kirjattu logistiikkajärjestelmään ja joita ei voida valvoa, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. |
verrataan tavaroita niiden mukana tulleisiin kuljetus- ja tulliasiakirjoihin, lastaus-/pakkausluetteloihin ja myyntitilauksiin; varastokirjanpito päivitetään mahdollisimman pian tavaran lähdettyä. |
Itsearviointikysely – 6.9.5 ja 6.9.6 |
| Sisäisen valvonnan menettelyt |
Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia. |
menettelyt poikkeamien, esimerkiksi vajaatoimitukset, rikkoontuneet luvattoman käsittelyn estävät laitteet, asiakaspalautukset, kirjaamiseksi ja tutkimiseksi, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen. |
Itsearviointikysely – 6.9.7 ISO 28001:2007, A.3 kohta |