Indikaattori

Riskin kuvaus

Mahdolliset ratkaisut

Viitteet

Lähtevän kuljetuksen tarkastukseen liittyvät käytännöt

Tavaroiden toimituksia ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

lastattujen tavaroiden tarkastaminen (yhdenmukaisuuden tarkastaminen / laskeminen / punnitseminen / tavaroiden lastausjärjestyksen vertaaminen logistisen yksikön tietoihin). tarkistukset logistisen järjestelmän kanssa;

käytössä ovat menettelyt kuljetusvälineiden vastaanottoa varten;

pääsyä lastausalueelle valvotaan tarkkaan.

Itsearviointikysely – 6.9.1

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Ulkopuolisten tahojen määräämien turvatoimien tutkimiskäytännöt

Sovittujen turvajärjestelyjen rikkominen, josta seuraa vaarallisten tavaroiden toimittamisen riski, sellaisten tavaroiden toimittaminen, joita ei ole kirjattu logistiikkajärjestelmään ja joita ei voida valvoa.

menetelmät sen varmistamiseksi, että henkilökunta on tietoinen asiakkaan turvallisuusvaatimuksista;

johdon/esimiestason tarkastukset sen varmistamiseksi, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Itsearviointikysely – 6.9.3

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Tavaroiden lastauksen valvonta

Tavaroiden lastausta ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski.

täydellisyystarkastukset, joissa punnitaan ja lasketaan tavarat, täsmäytetään tulokset ja tarkastetaan tavaroiden yhdenmukaiset merkinnät;

saapumista edeltävät kuljettajien ilmoittamismenettelyt;

nimetään henkilö, joka ottaa vastaan kuljettajan ja valvoo tavaroiden lastausta;

kuljettajat eivät pääse lastausalueelle ilman valvontaa;

menettelyt sen varmistamiseksi, että nimettyä henkilökuntaa on aina paikalla eikä tavaroita jätetä ilman valvontaa;

nimetään vastuuhenkilö(t) käytäntöjen tarkastamiseksi.

Itsearviointikysely – 6.9.4

ISO 28001:2007, A.3 kohta

Lähtevien tavaroiden sinetöinti

Sinetöimättömien tavaroiden lähettäminen voi johtaa tavaroiden kulkeutumiseen, vaihtumiseen tai häviämiseen, jolloin niitä on vaikea paikantaa.

menettelyt sinettien valvomiseksi, kiinnittämiseksi, tarkastamiseksi ja kirjaamiseksi;

valtuutetun henkilön nimeäminen;

käytetään ISO/PAS 17712 standardin mukaisia konttisinettejä.

Itsearviointikysely – 6.9.2

ISO 28001:2007, A.3 kohta

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Tavaroiden lastaukseen liittyvät hallinnolliset menettelyt

Toimitetaan tavaroita, joita ei ole kirjattu logistiikkajärjestelmään ja joita ei voida valvoa, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin.

verrataan tavaroita niiden mukana tulleisiin kuljetus- ja tulliasiakirjoihin, lastaus-/pakkausluetteloihin ja myyntitilauksiin;

varastokirjanpito päivitetään mahdollisimman pian tavaran lähdettyä.

Itsearviointikysely – 6.9.5 ja 6.9.6

Sisäisen valvonnan menettelyt

Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia.

menettelyt poikkeamien, esimerkiksi vajaatoimitukset, rikkoontuneet luvattoman käsittelyn estävät laitteet, asiakaspalautukset, kirjaamiseksi ja tutkimiseksi, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen.

Itsearviointikysely – 6.9.7

ISO 28001:2007, A.3 kohta