| Indikaattori |
Riskin kuvaus |
Mahdolliset ratkaisut |
Viitteet |
| Saapuvan kuljetuksen tarkastukseen liittyvät käytännöt |
Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. Tavaroiden saapuminen ilman valvontaa voi olla turvallisuusriski. |
ylläpidetään odotettujen tavaroiden saapumisaikataulua; menettelyt odottamatta saapuvien tavaroiden käsittelemiseksi; tehdään yhdenmukaisuustarkistuksia saapuvien tavaroiden ja logististen järjestelmien kirjausten välillä; kuljetusvälineen koskemattomuuden testausmenettelyt. |
Itsearviointikysely – 6.6.1 ISO 9001:2015, 6.2.2 kohta ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Ulkopuolisille tahoille tehtäväksi annettujen turvatoimien tutkimiseen liittyvät käytännöt |
Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
menetelmät sen varmistamiseksi, että henkilökunta on tietoinen turvallisuusvaatimuksista; johdon/esimiestason tarkastukset sen varmistamiseksi, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. |
Itsearviointikysely – 6.6.2 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Tavaroiden vastaanoton valvonta |
Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
nimetään henkilö, joka ottaa vastaan kuljettajan ja valvoo tavaroiden purkamista; tiedotetaan tavaroiden saapumisesta ennakkoon; menettelyt sen varmistamiseksi, että nimettyä henkilökuntaa on aina paikalla eikä tavaroita jätetä ilman valvontaa; tehdään yhdenmukaisuustarkistuksia saapuvien tavaroiden ja kuljetusasiakirjojen välillä; käytössä asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt tunnettujen lähettäjien turvallisen lentorahdin/lentopostin kuljetuksen osalta rahdinkuljettajan esittämän vakuutuksen tarkistamiseksi ja rahdinkuljettajan tunnistamiseksi. |
Itsearviointikysely – 6.6.3 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Saapuvien tavaroiden sinetöinnit |
Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
menettelyt, joilla varmistetaan sinettien koskemattomuus ja se, että sinetin numero vastaa asiakirjassa olevaa numeroa; valtuutetun henkilön nimeäminen. |
Itsearviointikysely – 6.6.3 ISO 28001:2007, A.3 kohta ISO/PAS 17712 |
| Hallinnolliset ja fyysiset menettelyt tavaroiden vastaanottoa varten |
Tavaroiden saapumista ei valvota, mikä voi olla turvallisuusriski. Vastaanotettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
verrataan tavaroita niiden mukana tulleisiin kuljetus- ja tulliasiakirjoihin, pakkausluetteloihin ja ostotilauksiin; täydellisyystarkastukset, joissa punnitaan ja lasketaan tavarat ja täsmäytetään tulokset, sekä tavaroiden yhdenmukaisten merkintöjen tarkastukset; varastokirjanpito päivitetään mahdollisimman pian tavaran saavuttua; erotetaan poikkeavat tavarat erilliselle turva-alueelle ja luodaan prosessi niiden käsittelemiseksi. |
Itsearviointikysely – 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6 ISO 9001:2015, 7 kohta |
| Sisäisen valvonnan menettelyt |
Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia. |
poikkeamien, esimerkiksi vajaatoimitusten ja rikkoontuneiden luvattoman käsittelyn estävien laitteiden, kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen. |
Itsearviointikysely – 6.6.7 |