Indikaattori

Riskin kuvaus

Mahdolliset ratkaisut

Viitteet

Varastointipaikan osoittaminen

Ulkopuolisten tunkeutumista varastointialueelle ei ole estetty riittävän hyvin.

tavaroiden varastointialueelle pääsyn valvontamenettelyt;

tavaroiden varastointialueella on valvontakamerajärjestelmä tai muu asianmukainen valvontajärjestelmä.

Itsearviointikysely – 6.7.1 ja 6.7.2

Ulkona varastoitavat tavarat

Ulkona varastoitavien tavaroiden luvaton käsittely

tarvitaan riittävä valaistus ja asianmukainen valvontakamerajärjestelmä;

tavaroiden koskemattomuus on tarkistettava ja dokumentoitava ennen lastausta;

tavaroiden määränpää on ilmaistava mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa (esim. viivakoodit määränpään ilmoittavan tekstin sijaan).

Sisäisen valvonnan menettelyt

Varastoitujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole.

Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia.

säännölliset inventointimenettelyt ja sääntöjenvastaisuuksien/poikkeamien kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen;

tavaroiden ilmoittamista koskevat ohjeet siitä, miten saapuvat tavarat tarkastetaan.

Itsearviointikysely – 6.7.3

ISO 9001:2015, 2 kohta

Erityyppisten tavaroiden erillinen varastointi

Tavaroiden luvaton vaihtaminen ja/tai luvaton käsittely.

säännölliset inventointimenettelyt ja sääntöjenvastaisuuksien/poikkeamien kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen;

tavaroiden ilmoittamista koskevat ohjeet siitä, miten saapuvat tavarat tarkastetaan.

Itsearviointikysely – 6.7.4

TAPA-sertifikaatti (Technology Asset Protection Association)

Muut turvatoimet, joilla estetään pääsy tavaroiden luo

Luvaton pääsy tavaroiden luo.

tavaroiden sijainti kirjataan varastokirjanpitoon;

erityyppiset tavarat, esimerkiksi yhteisötavarat ja muut tavarat, vaaralliset tavarat, arvotavarat, ulkomaiset ja kotimaiset tavarat, varastoidaan tarvittaessa erikseen. vain nimetyllä henkilökunnalla on pääsy varastointialueelle;

vierailijoilla ja kolmansilla osapuolilla on oltava väliaikaiset henkilökortit ja heillä on aina oltava saattaja;

kaikki vierailutiedot, myös vierailijoiden / kolmansien osapuolten nimet, tulo-/lähtöaika ja saattaja, on kirjattava ja säilytettävä asianmukaisessa muodossa (esim. lokikirjassa, tietojärjestelmässä); jos yrityksellä on oma varastointialue toisen toimijan tiloissa, alueen turvallisuus on varmistettava toimijoiden välisellä yhteydenpidolla ja valtuutetun talouden toimijan vierailuilla ja valvontakäynneillä alueella.

Itsearviointikysely – 6.7.5

ISO 28001:2007, A.3 kohta

ISPS-säännöstö