| Indikaattori |
Riskin kuvaus |
Mahdolliset ratkaisut |
Viitteet |
| Varastointipaikan osoittaminen |
Ulkopuolisten tunkeutumista varastointialueelle ei ole estetty riittävän hyvin. |
tavaroiden varastointialueelle pääsyn valvontamenettelyt; tavaroiden varastointialueella on valvontakamerajärjestelmä tai muu asianmukainen valvontajärjestelmä. |
Itsearviointikysely – 6.7.1 ja 6.7.2 |
| Ulkona varastoitavat tavarat |
Ulkona varastoitavien tavaroiden luvaton käsittely |
tarvitaan riittävä valaistus ja asianmukainen valvontakamerajärjestelmä; tavaroiden koskemattomuus on tarkistettava ja dokumentoitava ennen lastausta; tavaroiden määränpää on ilmaistava mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa (esim. viivakoodit määränpään ilmoittavan tekstin sijaan). |
|
| Sisäisen valvonnan menettelyt |
Varastoitujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole. Asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä, vaikka havaitaan eroavaisuuksia ja/tai sääntöjenvastaisuuksia. |
säännölliset inventointimenettelyt ja sääntöjenvastaisuuksien/poikkeamien kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen; tavaroiden ilmoittamista koskevat ohjeet siitä, miten saapuvat tavarat tarkastetaan. |
Itsearviointikysely – 6.7.3 ISO 9001:2015, 2 kohta |
| Erityyppisten tavaroiden erillinen varastointi |
Tavaroiden luvaton vaihtaminen ja/tai luvaton käsittely. |
säännölliset inventointimenettelyt ja sääntöjenvastaisuuksien/poikkeamien kirjaamis- ja tutkimismenettelyt, myös tarkistusmenettelyt ja korjaavien toimien toteuttaminen; tavaroiden ilmoittamista koskevat ohjeet siitä, miten saapuvat tavarat tarkastetaan. |
Itsearviointikysely – 6.7.4 TAPA-sertifikaatti (Technology Asset Protection Association) |
| Muut turvatoimet, joilla estetään pääsy tavaroiden luo |
Luvaton pääsy tavaroiden luo. |
tavaroiden sijainti kirjataan varastokirjanpitoon; erityyppiset tavarat, esimerkiksi yhteisötavarat ja muut tavarat, vaaralliset tavarat, arvotavarat, ulkomaiset ja kotimaiset tavarat, varastoidaan tarvittaessa erikseen. vain nimetyllä henkilökunnalla on pääsy varastointialueelle; vierailijoilla ja kolmansilla osapuolilla on oltava väliaikaiset henkilökortit ja heillä on aina oltava saattaja; kaikki vierailutiedot, myös vierailijoiden / kolmansien osapuolten nimet, tulo-/lähtöaika ja saattaja, on kirjattava ja säilytettävä asianmukaisessa muodossa (esim. lokikirjassa, tietojärjestelmässä); jos yrityksellä on oma varastointialue toisen toimijan tiloissa, alueen turvallisuus on varmistettava toimijoiden välisellä yhteydenpidolla ja valtuutetun talouden toimijan vierailuilla ja valvontakäynneillä alueella. |
Itsearviointikysely – 6.7.5 ISO 28001:2007, A.3 kohta ISPS-säännöstö |