| Indikaattori |
Riskin kuvaus |
Mahdolliset ratkaisut |
Viitteet |
| Tuotantopaikan osoittaminen Muut turvatoimet, joilla estetään pääsy tavaroiden luo |
Valmistettujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole. Luvaton pääsy tavaroiden luo. |
tavaroiden tuotannolle määritetään alue, jonne pääsyä valvotaan asianmukaisesti; vain nimetyllä henkilökunnalla on pääsy tuotantoalueelle; vierailijoilla ja kolmansilla osapuolilla on oltava päällään turvaliivit ja heillä on aina oltava saattaja; menettelyt, joilla varmistetaan tuotantoprosessien turvallisuus ja vaarattomuus. |
Itsearviointikysely – 6.8.2 ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Sisäisen valvonnan menettelyt |
Valmistettujen tavaroiden turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamismenettelyjä ei ole. Tavaroiden luvaton käsittely. |
Tuotantoprosessien koskemattomuuden varmistamiseksi on otettava käyttöön turvaprosessit ja -menettelyt, esimerkiksi pääsy vain nimetylle henkilöstölle tai asianmukaisen luvan saaneille henkilöille, tuotantoprosessin valvonta ja seuranta järjestelmillä ja/tai henkilöstön toimesta. |
ISO 28001:2007, A.3 kohta |
| Tuotteiden pakkaaminen |
Tuotteiden pakkaamisen valvonnan puutteellisuus. Valmistettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
tuotteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava siten, että luvaton käsittely on helppo havaita; Voidaan esimerkiksi käyttää tuotemerkillä varustettua teippiä. Tällöin teipin käyttöä on valvottava. vaihtoehtoisesti voidaan käyttää teippiä, jota ei voi irrottaa jälkiä jättämättä; pakkausten koskemattomuus voidaan varmistaa myös teknisillä apuvälineillä, kuten valvontakameroilla tai painon tarkistuksilla; tavaroiden määränpää on ilmaistava mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa (esim. viivakoodit määränpään ilmoittavan tekstin sijaan). |
Itsearviointikysely – 6.8.3 |
| Laadun tarkastus |
Tavaravirtojen valvonnan puutteellisuus. Valmistettujen tavaroiden kulkeutuminen, vaihtuminen tai häviäminen. |
valmistettujen tavaroiden turvallisuus ja vaarattomuus on tarkistettava pistokokein jokaisessa tuotantovaiheessa. |