Indikator

Risikobeskrivelse

Mulige løsninger

Henvisninger

Kontrolrutiner ved afsendelse

Manglende kontrol af varelevering, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko.

kontrol af lastede varer (kontrol af overensstemmelse/optælling/vejning/lastordre i forhold til oplysninger fra logistikafdelingerne). Kontrol af logistiksystemet

indførelse af procedurer for modtagelse af transportmidler;

streng adgangskontrol til lasteområdet.

SAQ – 6.9.1

ISO 28001:2007, afsnit A.3

Rutiner for kontrol af sikkerhedsforanstaltninger pålagt af tredjemand

Manglende overholdelse af aftalte sikkerhedsordninger med risiko for afsendelse af farlige eller kompromitterede varer, afsendelse af varer, der ikke er registeret i et logistiksystem, og som virksomheden ikke har nogen kontrol med.

procedurer for at sikre, at personalet er bekendt med kundens sikkerhedskrav;

ledelses-/overvågningskontrol for at sikre, at sikkerhedskravene er overholdt.

SAQ - 6.9.3

ISO 28001:2007, afsnit A.3

Tilsyn med varelastning

Manglende overvågning af varelastningen, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko.

overensstemmelseskontrol ved vejning, optælling, afstemning og ensartet mærkning af varer;

procedurer for annoncering af chauffører inden ankomst;

medarbejdere, der er udpeget til at tage imod chaufføren ved ankomst og overvåge varelastningen;

chauffører har ingen uovervåget adgang til lastningsområdet;

procedurer, der sikrer, at de udpegede medarbejdere til enhver tid er til stede, og at varerne ikke efterlades uden opsyn;

udpegelse af en eller flere ansvarlige personer, der skal udføre kontrol af rutiner.

SAQ - 6.9.4

ISO 28001:2007, afsnit A.3

Forsegling af udgående varer

Hvis varer sendes uden at være forseglede, kan det medføre indførelse, udveksling eller tab af varer, som er svært at opdage.

procedurer for kontrol, anvendelse, kontrol og registrering af forseglinger;

udpegelse af en autoriseret person;

- brug af containersegl, der stemmer overens med ISO/PAS 17712.

SAQ - 6.9.2

ISO 28001:2007, afsnit A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Administrationsprocesser ved lastning af varer

Levering af varer, der ikke er registreret i et logistiksystem, og som virksomheden ikke har nogen kontrol med og derfor udgør en sikkerheds- eller sikringsrisiko.

kontrol for at sammenligne varer med de medfølgende transport- og tolddokumenter, laste-/pakkelister og salgsordrer;

ajourføring af lageropgørelse hurtigst muligt efter afgang.

SAQ –

6.9.5 og 6.9.6

Interne kontrolprocedurer

Ingen fyldestgørende foranstaltninger ved konstatering af uoverensstemmelser og/eller uregelmæssigheder.

procedurer for registrering og undersøgelse af uregelmæssigheder, f.eks. mangelfulde forsendelser, beskadigede sikringsanordninger, returvarer fra kunder, gennemgang af procedurer og afhjælpende foranstaltninger.

SAQ - 6.9.7

ISO 28001:2007, afsnit A.3