Indikator |
Risikobeskrivelse |
Mulige løsninger |
Henvisninger |
Kontrolrutiner ved afsendelse |
Manglende kontrol af varelevering, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. |
kontrol af lastede varer (kontrol af overensstemmelse/optælling/vejning/lastordre i forhold til oplysninger fra logistikafdelingerne). Kontrol af logistiksystemet indførelse af procedurer for modtagelse af transportmidler; streng adgangskontrol til lasteområdet. |
SAQ – 6.9.1 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Rutiner for kontrol af sikkerhedsforanstaltninger pålagt af tredjemand |
Manglende overholdelse af aftalte sikkerhedsordninger med risiko for afsendelse af farlige eller kompromitterede varer, afsendelse af varer, der ikke er registeret i et logistiksystem, og som virksomheden ikke har nogen kontrol med. |
procedurer for at sikre, at personalet er bekendt med kundens sikkerhedskrav; ledelses-/overvågningskontrol for at sikre, at sikkerhedskravene er overholdt. |
SAQ - 6.9.3 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Tilsyn med varelastning |
Manglende overvågning af varelastningen, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. |
overensstemmelseskontrol ved vejning, optælling, afstemning og ensartet mærkning af varer; procedurer for annoncering af chauffører inden ankomst; medarbejdere, der er udpeget til at tage imod chaufføren ved ankomst og overvåge varelastningen; chauffører har ingen uovervåget adgang til lastningsområdet; procedurer, der sikrer, at de udpegede medarbejdere til enhver tid er til stede, og at varerne ikke efterlades uden opsyn; udpegelse af en eller flere ansvarlige personer, der skal udføre kontrol af rutiner. |
SAQ - 6.9.4 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Forsegling af udgående varer |
Hvis varer sendes uden at være forseglede, kan det medføre indførelse, udveksling eller tab af varer, som er svært at opdage. |
procedurer for kontrol, anvendelse, kontrol og registrering af forseglinger; udpegelse af en autoriseret person; - brug af containersegl, der stemmer overens med ISO/PAS 17712. |
SAQ - 6.9.2 ISO 28001:2007, afsnit A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Administrationsprocesser ved lastning af varer |
Levering af varer, der ikke er registreret i et logistiksystem, og som virksomheden ikke har nogen kontrol med og derfor udgør en sikkerheds- eller sikringsrisiko. |
kontrol for at sammenligne varer med de medfølgende transport- og tolddokumenter, laste-/pakkelister og salgsordrer; ajourføring af lageropgørelse hurtigst muligt efter afgang. |
SAQ – 6.9.5 og 6.9.6 |
Interne kontrolprocedurer |
Ingen fyldestgørende foranstaltninger ved konstatering af uoverensstemmelser og/eller uregelmæssigheder. |
procedurer for registrering og undersøgelse af uregelmæssigheder, f.eks. mangelfulde forsendelser, beskadigede sikringsanordninger, returvarer fra kunder, gennemgang af procedurer og afhjælpende foranstaltninger. |
SAQ - 6.9.7 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |