Indikator |
Risikobeskrivelse |
Mulige løsninger |
Henvisninger |
Anvisning af fremstillingssted Yderligere sikkerheds- og sikringsforanstaltninger for adgang til varer |
Manglende sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillede varer. Uautoriseret adgang til varer. |
der anvises et område til fremstilling af varer med passende adgangskontrol; autoriseret adgang til fremstillingsområdet kun for udpegede medarbejdere; besøgende og tredjeparter skal bære refleksveste og skal til enhver tid ledsages; sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillingsprocesser. |
SAQ - 6.8.2 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Interne kontrolprocedurer |
Manglende sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillede varer. Indgreb i varerne. |
der bør være fastlagt sikkerhedsprocesser og -procedurer for at sikre fremstillingsprocessens integritet, f.eks. at kun bestemte medarbejdere eller personer med de nødvendige tilladelser gives adgang, eller at der via system- og/eller medarbejderovervågning føres tilsyn med fremstillingsprocessen. |
ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Emballering af produkter |
Mangelfuld kontrol med emballeringen af produkterne. Indførelse, udveksling eller tab af producerede varer. |
produkterne bør om muligt pakkes på en sådan måde, at det let kan ses, hvis der manipuleres med dem. Som eksempel kan nævnes en særlig tape med navne på. I så fald skal tapen holdes under opsyn. En anden løsning er at anvende tape, som ikke kan fjernes uden rester; teknologiske hjælpemidler til sikring af emballagens integritet kan også anvendes, som f.eks. CCTV-overvågning eller vægtkontrol; om muligt vises de pågældende varers destination på det senest mulige tidspunkt (f.eks. stregkoder i stedet for ren tekst, der angiver destinationen). |
SAQ – 6.8.3 |
Kvalitetskontrol |
Mangelfuld kontrol med vareomsætningen. Indførelse, udveksling eller tab af producerede varer. |
udførelse af tilfældige sikkerheds- og sikringskontroller af fremstillede varer på de enkelte fremstillingstrin. |