Indikator

Risikobeskrivelse

Mulige løsninger

Henvisninger

Anvisning af fremstillingssted Yderligere sikkerheds- og sikringsforanstaltninger for adgang til varer

Manglende sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillede varer.

Uautoriseret adgang til varer.

der anvises et område til fremstilling af varer med passende adgangskontrol;

autoriseret adgang til fremstillingsområdet kun for udpegede medarbejdere;

besøgende og tredjeparter skal bære refleksveste og skal til enhver tid ledsages;

sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillingsprocesser.

SAQ - 6.8.2

ISO 28001:2007, afsnit A.3

Interne kontrolprocedurer

Manglende sikkerheds- og sikringsprocedurer for fremstillede varer.

Indgreb i varerne.

der bør være fastlagt sikkerhedsprocesser og -procedurer for at sikre fremstillingsprocessens integritet, f.eks. at kun bestemte medarbejdere eller personer med de nødvendige tilladelser gives adgang, eller at der via system- og/eller medarbejderovervågning føres tilsyn med fremstillingsprocessen.

ISO 28001:2007, afsnit A.3

Emballering af produkter

Mangelfuld kontrol med emballeringen af produkterne.

Indførelse, udveksling eller tab af producerede varer.

produkterne bør om muligt pakkes på en sådan måde, at det let kan ses, hvis der manipuleres med dem. Som eksempel kan nævnes en særlig tape med navne på. I så fald skal  tapen  holdes  under  opsyn. En anden løsning er at anvende tape, som ikke kan fjernes uden rester;

teknologiske hjælpemidler til sikring af emballagens integritet kan også anvendes, som f.eks. CCTV-overvågning eller vægtkontrol;

om muligt vises de pågældende varers destination på det senest mulige tidspunkt (f.eks. stregkoder i stedet for ren tekst, der angiver destinationen).

SAQ – 6.8.3

Kvalitetskontrol

Mangelfuld kontrol med vareomsætningen.

Indførelse, udveksling eller tab af producerede varer.

udførelse af tilfældige sikkerheds- og sikringskontroller af fremstillede varer på de enkelte fremstillingstrin.