Indikator |
Risikobeskrivelse |
Mulige løsninger |
Henvisninger |
Kontrolrutiner ved modtagelse |
Indførelse, udveksling eller tab af modtagne varer. Ukontrollerede modtagne varer, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. |
opdatering af planen over forventede ankomster; procedurer for håndtering af uventede ankomster; kontrol af overensstemmelse mellem modtagne varer og registreringer i logistiksystemerne; procedurer for test af transportmidlets integritet. |
SAQ - 6.6.1 ISO 9001:2015, afsnit 6.2.2 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Rutiner for kontrol af sikkerhedsforanstaltninger over for tredjemand |
Manglende kontrol af modtagne varer, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. Indførelse, udveksling eller tab af modtagne varer. |
procedurer for at sikre, at personalet er bekendt med sikkerhedskrav; ledelses-/overvågningskontrol for at sikre, at sikkerhedskravene er overholdt. |
SAQ - 6.6.2 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Overvågning af modtagelse af varer |
Manglende kontrol af modtagne varer, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. Indførelse, udveksling eller tab af modtagne varer. |
medarbejdere, der er udpeget til at tage imod chaufføren ved ankomst og overvåge losningen af varer; brug af oplysninger forud for ankomst; procedurer, der sikrer, at de udpegede medarbejdere til enhver tid er til stede, og at varerne ikke efterlades uden opsyn; kontrol af overensstemmelse mellem de modtagne varer og transportdokumenterne; ved transport af sikker luftfragt/luftpost fra en kendt befragter indførelse af passende systemer og procedurer til kontrol af transportørangivelse og identifikation af transportøren. |
SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, afsnit A.3 |
Forsegling af modtagne varer |
Manglende kontrol af modtagne varer, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. Indførelse, udveksling eller tab af modtagne varer. |
procedurer for kontrol af, om forseglingerne er intakte, samt om antal forseglinger svarer til antallet i dokumenterne; udpegelse af en autoriseret person. |
SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, afsnit A.3 ISO/PAS 17712 |
Administrative og fysiske procedurer for varemodtagelse |
Manglende kontrol af modtagne varer, som kan udgøre en sikkerheds- eller sikringsrisiko. Indførelse, udveksling eller tab af modtagne varer. |
kontrol for at sammenligne varer med de medfølgende transport- og tolddokumenter, plukkelister og indkøbsordrer; overensstemmelseskontrol ved vejning, optælling, afstemning og mærkning af varer ; ajourføring af lageropgørelse hurtigst muligt efter ankomst; placering af varer, der udgør en anomali, på et specifikt og sikkert område og indførelse af en procedure for håndtering af disse varer. |
SAQ - 6.6.4 6.6.5, 6.6.6 ISO 9001:2015, afsnit 7 |
Interne kontrolprocedurer |
Ingen fyldestgørende foranstaltninger ved konstatering af uoverensstemmelser og/eller uregelmæssigheder. |
procedurer for registrering og undersøgelse af uregelmæssigheder, f.eks. mangelfulde forsendelser og beskadigede sikringsanordninger, herunder gennemgang af procedurer og afhjælpende foranstaltninger. |
SAQ – 6.6.7 |