Indicador |
Descrição do risco |
Soluções possíveis |
Referências |
Rotinas para o controlo do transporte à entrada |
Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas. Mercadorias entradas não controladas que possam constituir um risco de segurança ou proteção. |
manter um escalonamento das chegadas esperadas; procedimentos para lidar com chegadas inesperadas; realizar verificações de coerência entre as mercadorias entradas e os lançamentos nos sistemas logísticos procedimentos para testar a integridade dos meios de transporte. |
QAA – 6.6.1 ISO 9001:2015, secção 6.2.2 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Rotinas para verificar as medidas de segurança impostas a terceiros |
Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção. Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas. |
procedimentos para assegurar que o pessoal tem conhecimento dos requisitos de segurança; verificações de gestão/supervisão para assegurar que são cumpridos os requisitos de segurança. |
QAA - 6.6.2 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Supervisão da receção das mercadorias |
Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção. Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas. |
pessoal afetado para receber o motorista à chegada e supervisionar a descarga de mercadorias; utilização de informações prévias à chegada; procedimentos para garantir que o pessoal de serviço está presente em todas as circunstâncias e que as mercadorias não ficam sem supervisão; realizar controlos de coerência entre as mercadorias entradas e os documentos de transporte; para o transporte de carga aérea/correio aéreo seguros de um expedidor conhecido, dispor de sistemas e procedimentos adequados para verificar a declaração do transportador e a identificação do transportador. |
QAA - 6.6.3 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Selagem de mercadorias entradas |
Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção. Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas |
procedimentos para verificar a integridade dos selos e a correspondência entre o número do selo e o número nos documentos; nomeação de uma pessoa autorizada designada. |
QAA - 6.6.3 ISO 28001:2007, secção A.3 ISO/PAS 17712 |
Procedimentos administrativos e físicos para a receção das mercadorias |
Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção. Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas |
verificações para conferir as mercadorias com os documentos de transporte e os documentos aduaneiros que as acompanham, com as listas de seleção e com as ordens de compra; verificações da integridade através de pesagem, contagem, assim como conferência e verificações da marcação uniforme das mercadorias; atualização dos registos de existências, o mais rapidamente possível, à chegada; colocar mercadorias que representem uma anomalia numa área específica e segura e criar um processo para gerir essas mercadorias. |
QAA- 6.6.4 , 6.6.5, 6.6.6 ISO 9001:2015, secção 7 |
Procedimentos de controlo interno |
Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades. |
procedimentos para registar e investigar as irregularidades, por exemplo, expedições insuficientes, dispositivos anti-adulteração danificados, incluindo procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas. |
QAA – 6.6.7 |