Indicador

Descrição do risco

Soluções possíveis

Referências

Rotinas para o controlo do transporte à entrada

Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas.

Mercadorias entradas não controladas que possam constituir um risco de segurança ou proteção.

manter um escalonamento das chegadas esperadas;

procedimentos para lidar com chegadas inesperadas;

realizar verificações de coerência entre as mercadorias entradas e os lançamentos nos sistemas logísticos

procedimentos para testar a integridade dos meios de transporte.

QAA – 6.6.1

ISO 9001:2015, secção 6.2.2

ISO 28001:2007, secção A.3

Rotinas para verificar as medidas de segurança impostas a terceiros

Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção.

Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas.

procedimentos para assegurar que o pessoal tem conhecimento dos requisitos de segurança;

verificações de gestão/supervisão para assegurar que são cumpridos os requisitos de segurança.

QAA - 6.6.2

ISO 28001:2007, secção A.3

Supervisão da receção das mercadorias

Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção.

Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas.

pessoal afetado para receber o motorista à chegada e supervisionar a descarga de mercadorias;

utilização de informações prévias à chegada;

procedimentos para garantir que o pessoal de serviço está presente em todas as circunstâncias e que as mercadorias não ficam sem supervisão;

realizar controlos de coerência entre as mercadorias entradas e os documentos de transporte;

para o transporte de carga aérea/correio aéreo seguros de um expedidor conhecido, dispor de sistemas e procedimentos adequados para verificar a declaração do transportador e a identificação do transportador.

QAA - 6.6.3

ISO 28001:2007, secção A.3

Selagem de mercadorias entradas

Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção.

Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas

procedimentos para verificar a integridade dos selos e a correspondência entre o número do selo e o número nos documentos;

nomeação de uma pessoa autorizada designada.

QAA - 6.6.3

ISO 28001:2007, secção A.3

ISO/PAS 17712

Procedimentos administrativos e físicos para a receção das mercadorias

Falta de controlo na receção de mercadorias que possa constituir um risco de segurança ou proteção.

Introdução, substituição ou perda de mercadorias recebidas

verificações para conferir as mercadorias com os documentos de transporte e os documentos aduaneiros que as acompanham, com as listas de seleção e com as ordens de compra;

verificações da integridade através de pesagem, contagem, assim como conferência e verificações da marcação uniforme das mercadorias;

atualização dos registos de existências, o mais rapidamente possível, à chegada;

colocar mercadorias que representem uma anomalia numa área específica e segura e criar um processo para gerir essas mercadorias.

QAA- 6.6.4 , 6.6.5, 6.6.6

ISO 9001:2015, secção 7

Procedimentos de controlo interno

Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades.

procedimentos para registar e investigar as irregularidades, por exemplo, expedições insuficientes, dispositivos anti-adulteração danificados, incluindo procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas.

QAA – 6.6.7