Indicador |
Descrição do risco |
Soluções possíveis |
Referências |
Rotinas para o controlo do transporte à saída |
Falta de controlo na entrega de mercadorias que possam constituir um risco de segurança ou de proteção. |
controlo das mercadorias carregadas (controlos de coerência/contagem/peso/ordem de carga de vendas por comparação com as informações dos departamentos de logística). Conferência com o sistema logístico estão em vigor procedimentos de receção dos meios de transporte; controlo de acesso restrito à zona de carga. |
QAA - 6.9.1 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Rotinas para verificar as medidas de segurança impostas por terceiros |
Violação de disposições acordadas em matéria de segurança com o risco de entrega de mercadorias não seguras ou não protegidas; entrega de mercadorias que não é registada num sistema logístico e sobre as quais não tem qualquer controlo. |
procedimentos para assegurar que o pessoal tem conhecimento dos requisitos de segurança; verificações de gestão/supervisão para assegurar que são cumpridos os requisitos de segurança. |
QAA - 6.9.3 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Supervisão do carregamento das mercadorias |
Falta de supervisão no carregamento de mercadorias que possam constituir um risco de segurança ou de proteção. |
verificações da integridade através de pesagem, contagem, assim como conferência e marcação uniforme das mercadorias; procedimentos para anunciar motoristas antes da chegada; pessoal afetado para receber o motorista e supervisionar o carregamento de mercadorias; os motoristas não têm acesso sem supervisão à zona de carga; procedimentos para garantir que o pessoal de serviço está presente em todas as circunstâncias e que as mercadorias não ficam sem supervisão; nomeação da(s) pessoa(s) responsável/responsáveis designadas para realizar verificações das rotinas. |
QAA - 6.9.4 ISO 28001:2007, secção A.3 |
Selagem de mercadorias que saem |
A expedição de mercadorias que não estão seladas pode levar a uma introdução, substituição ou perda de mercadorias que não possa ser facilmente detetada. |
procedimentos de controlo, aplicação, verificação e registo de selos; nomeação de uma pessoa autorizada designada; - utilização de selos de contentores em conformidade com a norma ISO/PAS 17712. |
QAA - 6.9.2 ISO 28001:2007, secção A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO/PAS 17712 |
Procedimentos administrativos de carregamento das mercadorias |
Entrega de mercadorias que não é registada num sistema logístico e sobre a qual não tem qualquer controlo, representando por conseguinte um risco em matéria de segurança ou proteção. |
verificações para conferir as mercadorias com os documentos de transporte e os documentos aduaneiros que as acompanham, listas de carga/embalagem e ordens de venda; atualização dos registos de existências, o mais rapidamente possível, após a partida. |
6.9.5 e 6.9.6 do QAA |
Procedimentos de controlo interno |
Inexistência de ações adequadas em caso de deteção de discrepâncias e/ou irregularidades. |
procedimentos para registar e investigar as irregularidades, por exemplo, expedições insuficientes, dispositivos anti-adulteração danificados, devoluções do cliente, procedimentos de revisão e tomada de medidas corretivas. |
QAA - 6.9.7 ISO 28001:2007, secção A.3 |