Mutató

A kockázat leírása

Lehetséges megoldások

Hivatkozások

A kimenő szállítmány rutinellenőrzése

Ellenőrzés hiánya az áru elszállításakor, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

a berakodott áruk ellenőrzése (konzisztencia-ellenőrzés / számlálás / mérés / az értékesítésekhez kapcsolódó rakodási megbízás és a logisztikai osztálytól származó információk összevetése). Ellenőrzés a logisztikai rendszerben

legyenek a szállítóeszköz fogadására irányuló eljárások;

a rakodási területre történő bejutás szigorú ellenőrzése.

Önértékelési kérdőív – 6.9.1.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

Mások által támasztott biztonsági követelmények rutinellenőrzése

Az elfogadott biztonsági előírások megsértése, ami nem biztonságos áruk átvételének kockázatával jár; a logisztikai rendszerben nyilvántartásba nem vett áruk szállítása, és olyan áruké, amelyek felett ellenőrzés nem gyakorolható.

a személyzet biztonsági követelményekre vonatkozó ismereteit biztosító eljárások;

irányítási/felügyeleti ellenőrzések a biztonsági követelmények betartásának biztosítására.

Önértékelési kérdőív – 6.9.3.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

Az áru berakodásának felügyelete

Az áruk berakodásánál a felügyelet hiányzik, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

az áru teljességének ellenőrzése méréssel, számolással és darabszám szerinti ellenőrzéssel, valamint az áruk egységes jelölésének ellenőrzésével;

a sofőrök érkezés előtti bejelentésére vonatkozó eljárások;

a sofőr fogadására és az áru berakodásának felügyelésére személyzet kijelölése;

a rakodási területre a sofőrök felügyelet nélkül nem léphetnek be;

olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy a kijelölt személyzet mindenkor jelen legyen és az áruk ne maradjanak felügyelet nélkül;

felelős személy(ek) kijelölése a rutineljárások ellenőrzésére.

Önértékelési kérdőív – 6.9.4.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

A kimenő áruk plombálása

A plombával el nem látott áruk kiküldése az áruk nem könnyen felfedezhető bejuttatását, cseréjét vagy elvesztését eredményezheti.

a plombák ellenőrzésére, alkalmazására, vizsgálatára és nyilvántartására vonatkozó eljárások;

felhatalmazott személy kijelölése.

– a konténereken az ISO/PAS 17712 szabványnak megfelelő plomba alkalmazása;

Önértékelési kérdőív – 6.9.2.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Az áru berakodásakor szokásos adminisztratív teendők

Olyan áruk szállítása, amelyek nem szerepelnek valamely logisztikai rendszer nyilvántartásában, és amelyek felett nem gyakorolható ellenőrzés, aminek következtében ezen áruk biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthetnek.

az áruk és a kísérő fuvar- és vámokmányok, berakodási/csomagjegyzékek és értékesítési megbízások összevetése;

a készletnyilvántartások frissítése a lehető leghamarabb az áru elindítását követően;

Önértékelési kérdőív – 6.9.5. és 6.9.6.

Belső ellenőrzési eljárások

Megfelelő lépések hiánya, amikor eltéréseket és/vagy szabálytalanságokat fedeznek fel.

szabálytalanságok – például hiányos szállítások, hibás manipulálást gátló eszközök, ügyfél által visszaküldött áruk – feljegyzésére és kivizsgálására irányuló eljárások, ideértve a felülvizsgálati eljárásokat és a javító intézkedéseket is.

Önértékelési kérdőív – 6.9.7.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz