Mutató

A kockázat leírása

Lehetséges megoldások

Hivatkozások

A beérkező szállítmány rutinellenőrzése

A kapott áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése.

Ellenőrizetlen beérkező áruk, amelyek biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthetnek.

ütemterv vezetése a várt árubeérkezésekre vonatkozóan;

váratlanul beérkező áruk kezelésére vonatkozó eljárás;

a beérkező áruk és a logisztikai rendszerekben nyilvántartásba vett áruk összevetése;

a szállítóeszköz érintetlenségének vizsgálatára vonatkozó eljárások.

Önértékelési kérdőív – 6.6.1.

ISO 9001:2015, 6.2.2. szakasz

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

Másokra vonatkozó biztonsági előírások rutinellenőrzése

Ellenőrzés hiánya az áruátvételkor, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

A kapott áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése.

a személyzet biztonsági követelményekre vonatkozó ismereteit biztosító eljárások;

irányítási/felügyeleti ellenőrzések a biztonsági követelmények betartásának biztosítására.

Önértékelési kérdőív – 6.6.2.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

Az áruátvétel felügyelete

Ellenőrzés hiánya az áruátvételkor, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

A kapott áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése.

a sofőr fogadására és az áru kirakodásának felügyelésére személyzet kijelölése;

beérkezés előtti információ használata;

olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy a kijelölt

személyzet mindenkor jelen legyen és az áruk ne maradjanak felügyelet nélkül a beérkező áruk és a fuvarokmányok összevetése;

ismert szállítótól érkezett biztonságos légi szállítmány/légipostai küldemény esetén megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezni a szállítói árunyilatkozat és a szállító személyazonosságának ellenőrzésére.

Önértékelési kérdőív – 6.6.3.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

A beérkező áruk plombálása

Ellenőrzés hiánya az áruátvételkor, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

A kapott áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése

a plombák érintetlenségének ellenőrzésére és a plomba számának a dokumentumokban feltüntetett számmal való egyezésének ellenőrzésére irányuló eljárások;

felhatalmazott személy kijelölése.

Önértékelési kérdőív – 6.6.3.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

ISO/PAS 17712

Az áruátvétel adminisztratív és fizikai eljárásai

Ellenőrzés hiánya az áruátvételkor, ami biztonsági vagy védelmi kockázatot jelenthet.

A kapott áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése

az áruk és a kísérő fuvar- és vámokmányok, csomagjegyzékek és beszerzési megrendelések összevetése;

az áru teljességének ellenőrzése méréssel, számolással és darabszám szerinti ellenőrzéssel, valamint az áruk egységes jelölésének ellenőrzése;

a készletnyilvántartások frissítése a lehető leghamarabb az áru megérkezését követően;

az anomáliát jelentő áruk elhelyezése speciális és biztonságos helyen, és eljárás kidolgozása az ilyen áruk kezelésére.

Önértékelési kérdőív – 6.6.4. , 6.6.5., 6.6.6.

ISO 9001:2015, 7. szakasz

Belső ellenőrzési eljárások

Megfelelő lépések hiánya, amikor eltéréseket és/vagy szabálytalanságokat fedeznek fel.

szabálytalanságok – például hiányos szállítások, hibás manipulálást gátló eszközök – feljegyzésére és kivizsgálására irányuló eljárások, ideértve a felülvizsgálati eljárásokat és a javító intézkedéseket is.

Önértékelési kérdőív – 6.6.7.