Mutató |
A kockázat leírása |
Lehetséges megoldások |
Hivatkozások |
Az előállítás helyszínének kijelölése Kiegészítő biztonsági és védelmi óvintézkedések az áruk hozzáférhetősége tekintetében |
Az előállított áruk biztonságának és védelmének biztosítására irányuló eljárások hiánya. Jogosulatlan hozzáférés az árukhoz. |
az áru előállítására ki kell jelölni egy területet, amely tekintetében megfelelő hozzáférési ellenőrzéseket kell alkalmazni; az előállítási területre való belépéshez csak az arra felhatalmazott személyzetnek legyen jogosultsága; látogatók és harmadik felek kapjanak láthatósági mellényt, és mindig legyen mellettük kísérő; a gyártási folyamatok biztonságát és védelmét biztosító eljárások. |
Önértékelési kérdőív – 6.8.2. ISO 28001:2007, A.3. szakasz |
Belső ellenőrzési eljárások |
Az előállított áruk biztonságának és védelmének biztosítására irányuló eljárások hiánya. Áruk manipulálása. |
biztonsági folyamatokat és eljárásokat kell életbe léptetni az előállítási folyamat integritásának biztosítására, például a belépést csak a kijelölt személyzet vagy a kellő felhatalmazással rendelkező személyek részére biztosítani, az előállítási folyamatot megfelelő rendszerekkel és/vagy személyzettel felügyeltetni és ellenőriztetni. |
ISO 28001:2007, A.3. szakasz |
Az áru csomagolása |
Az áru csomagolása feletti ellenőrzés hiányossága. Az előállított áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése. |
ahol lehet, ott a termékeket úgy kell csomagolni, hogy azokon a manipulálás könnyen felfedezhető legyen. Példa: márkanévvel ellátott speciális ragasztószalag használata. A ragasztószalagot ebben az esetben felügyelet alatt kell tartani. Másik megoldás olyan ragasztószalag használata, amelyet nem lehet maradványmentesen eltávolítani; a csomagolás érintetlenségét megfelelő technológia, például CCTV felügyeleti rendszer vagy súlyellenőrzés alkalmazásával is lehet biztosítani; az adott áruk rendeltetési helyét a lehető legkésőbbi időpontban kell feltüntetni (például vonalkód alkalmazásával a rendeltetési hely szöveges megjelölése helyett). |
Önértékelési kérdőív – 6.8.3. |
Minőségvizsgálat |
Az áru szállítása feletti ellenőrzés hiányossága. Az előállított áruk bejuttatása, cseréje vagy elvesztése. |
az előállított áruk véletlenszerű biztonsági és védelmi ellenőrzése az előállítási folyamat egyes szakaszaiban. |