Mutató |
A kockázat leírása |
Lehetséges megoldások |
Hivatkozások |
Tárolási hely kijelölése |
A tárolótér külső behatolás elleni védelmének hiányossága |
az áruk tárolására szolgáló területre történő bejutást szabályozó eljárások; az áruk tárolására CCTV felügyeleti rendszerrel vagy egyéb megfelelő ellenőrzési rendszerrel felszerelt területet vagy területeket kell kijelölni. |
Önértékelési kérdőív – 6.7.1. és 6.7.2. |
Kültéren tárolandó áruk |
Az áruk manipulálása |
megfelelő megvilágítást és adott esetben CCTV felügyeleti rendszert kell alkalmazni; az áruk érintetlenségét berakodás előtt ellenőrizni és dokumentálni kell; az adott áruk rendeltetési helyét a lehető legkésőbbi időpontban kell feltüntetni (például vonalkód alkalmazásával a rendeltetési hely szöveges megjelölése helyett). |
|
Belső ellenőrzési eljárások |
A tárolt áruk biztonságának és védelmének biztosítására irányuló eljárások hiánya. Megfelelő lépések hiánya, amikor eltéréseket és/vagy szabálytalanságokat fedeznek fel. |
rendszeres készletfelvételre és a szabálytalanságok/eltérések dokumentálásra, valamint kivizsgálására irányuló eljárások, ideértve az ellenőrzéseket és javító intézkedéseket is. Áruértesítőket illető utasítások, amelyek tartalmazzák hogy a beérkező árukat hogyan és milyen módon ellenőrzik. |
Önértékelési kérdőív – 6.7.3. ISO 9001:2015, 2. szakasz |
A különböző áruk elkülönített tárolása |
Az áruk illetéktelen kicserélése és/vagy manipulálása. |
az áruhelyet be kell vezetni a készletnyilvántartásba; adott esetben a különböző árukat, például a korlátozások vagy tilalmak alá eső árukat, a közösségi / nem közösségi árukat, veszélyes árukat, nagy értékű árukat, külföldi / belföldi árukat, légi szállítmányt külön kell tárolni. |
Önértékelési kérdőív – 6.7.4. TAPA-tanúsítvány (Technology Asset Protection Association) |
Kiegészítő biztonsági és védelmi óvintézkedések az áruk hozzáférhetősége tekintetében |
Jogosulatlan hozzáférés az árukhoz. |
a tárolási területre való belépéshez csak az arra felhatalmazott személyzetnek legyen jogosultsága; látogatók és harmadik felek kapjanak ideiglenes azonosítókártyát és mindig legyen mellettük kísérő; az összes látogatás adatait – beleértve a látogatók/harmadik felek nevét, érkezésük/távozásuk időpontját és a kísérőt – fel kell jegyezni és megfelelő formában tárolni kell (például naplóban, IT-rendszerben); ha a vállalat más gazdálkodó telephelyén rendelkezik saját tárolási területtel, ezt a területet az érintett gazdálkodók közötti rendszeres kommunikáció, valamint az AEO általi helyszíni szemlézés és ellenőrzés révén kell biztosítani. |
Önértékelési kérdőív – 6.7.5. ISO 28001:2007, A.3. szakasz ISPS kód |