Mutató

A kockázat leírása

Lehetséges megoldások

Hivatkozások

Tárolási hely kijelölése

A tárolótér külső behatolás elleni védelmének hiányossága

az áruk tárolására szolgáló területre történő bejutást szabályozó eljárások;

az áruk tárolására CCTV felügyeleti rendszerrel vagy egyéb megfelelő ellenőrzési rendszerrel felszerelt területet vagy területeket kell kijelölni.

Önértékelési kérdőív – 6.7.1. és 6.7.2.

Kültéren tárolandó áruk

Az áruk manipulálása

megfelelő megvilágítást és adott esetben CCTV felügyeleti rendszert kell alkalmazni;

az áruk érintetlenségét berakodás előtt ellenőrizni és dokumentálni kell;

az adott áruk rendeltetési helyét a lehető legkésőbbi időpontban kell feltüntetni (például vonalkód alkalmazásával a rendeltetési hely szöveges megjelölése helyett).

Belső ellenőrzési eljárások

A tárolt áruk biztonságának és védelmének biztosítására irányuló eljárások hiánya.

Megfelelő lépések hiánya, amikor eltéréseket és/vagy szabálytalanságokat fedeznek fel.

rendszeres készletfelvételre és a szabálytalanságok/eltérések dokumentálásra, valamint kivizsgálására irányuló eljárások, ideértve az ellenőrzéseket és javító intézkedéseket is.

Áruértesítőket illető utasítások, amelyek tartalmazzák hogy a beérkező árukat hogyan és milyen módon ellenőrzik.

Önértékelési kérdőív – 6.7.3.

ISO 9001:2015, 2. szakasz

A különböző áruk elkülönített tárolása

Az áruk illetéktelen kicserélése és/vagy manipulálása.

az áruhelyet be kell vezetni a készletnyilvántartásba;

adott esetben a különböző árukat, például a korlátozások vagy tilalmak alá eső árukat, a közösségi / nem közösségi árukat, veszélyes árukat, nagy értékű árukat, külföldi / belföldi árukat, légi szállítmányt külön kell tárolni.

Önértékelési kérdőív – 6.7.4.

TAPA-tanúsítvány (Technology Asset Protection Association)

Kiegészítő biztonsági és védelmi óvintézkedések az áruk hozzáférhetősége tekintetében

Jogosulatlan hozzáférés az árukhoz.

a tárolási területre való belépéshez csak az arra felhatalmazott személyzetnek legyen jogosultsága;

látogatók és harmadik felek kapjanak ideiglenes azonosítókártyát és mindig legyen mellettük kísérő;

az összes látogatás adatait – beleértve a látogatók/harmadik felek nevét, érkezésük/távozásuk időpontját és a kísérőt – fel kell jegyezni és megfelelő formában tárolni kell (például naplóban, IT-rendszerben);

ha a vállalat más gazdálkodó telephelyén rendelkezik saját tárolási területtel, ezt a területet az érintett gazdálkodók közötti rendszeres kommunikáció, valamint az AEO általi helyszíni szemlézés és ellenőrzés révén kell biztosítani.

Önértékelési kérdőív – 6.7.5.

ISO 28001:2007, A.3. szakasz

ISPS kód