Ukazatel

Popis rizika

Možná řešení

Odkazy

Postupy pro kontrolu příchozích zásilek

Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží.

Nekontrolované příchozí zboží, které může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Vedení plánu očekávaných příjezdů.

Postupy pro řešení neočekávaných příjezdů.

Provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a záznamy v logistických systémech.

Postupy pro zkoušky neporušenosti dopravních prostředků.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.1

ISO 9001:2015, oddíl 6.2.2

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Postupy pro ověřování bezpečnost-ních opatření uložených jiným osobám

Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží.

Postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích.

Kontroly vedením/nadřízenými pro zajištění dodržování bezpečnostních požadavků.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.2

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Dohled nad příjmem zboží

Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží.

Pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad vykládkou zboží.

Využívání předběžných informací před příjezdem.

Postupy k zajištění neustálé přítomnosti přidělených zaměstnanců a zamezení tomu, aby bylo zboží ponecháno bez dohledu.

Provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a přepravními doklady.

Při přepravě zabezpečeného leteckého nákladu / letecké pošty od známého odesílatele zavedení vhodných systémů a postupů pro kontrolu prohlášení dopravce a pro jeho identifikaci.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.3

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Použití závěr u příchozího zboží

Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží.

Postupy pro kontrolu neporušenosti závěr a souladu čísla závěry s číslem uvedeným v dokumentech.

Jmenování určené oprávněné osoby.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.3

ISO 28001:2007, oddíl A.3

ISO/PAS 17712

Správní a fyzické postupy pro příjem zboží

Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží.

Kontroly pro porovnání zboží s přepravními a celními doklady, které zboží doprovázejí, vychystávacími listy a nákupními objednávkami.

Kontroly úplnosti na základě vážení a počítání zboží a kontroly jeho jednotného značení.

Aktualizace skladové evidence co nejdříve po příjezdu.

Umisťování zboží, které představuje anomálii, do zvláštní a zabezpečené oblasti a vytvoření postupu pro správu takového zboží.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6

ISO 9001:2015, oddíl 7

Postupy vnitřní kontroly

Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti.

Postupy pro evidenci a vyšetřování nesrovnalostí, například dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit nedovolené manipulaci, včetně postupů přezkumu a přijímání nápravných opatření.

Dotazník se sebehodnocením – 6.6.7