Ukazatel |
Popis rizika |
Možná řešení |
Odkazy |
Postupy pro kontrolu odchozí zásilky |
Nedostatečná kontrola dodávky zboží, což může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. |
Kontrola naloženého zboží (kontrola souladu / počítání / vážení / pořadí nakládky z oddělení prodeje v porovnání s informacemi z oddělení logistiky). Kontrola v logistickém systému. Jsou zavedeny postupy příjmu dopravních prostředků. Přísná kontrola přístupu do nákladových prostor. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.9.1 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Postupy pro ověření bezpečnost-ních opatření uložených jinými osobami |
Porušení dohodnutých bezpečnostních opatření s rizikem dodávky nebezpečného nebo nezabezpečeného zboží; dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a nad nímž nemáte žádnou kontrolu. |
Postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích zákazníka. Kontroly vedením/nadřízenými pro zajištění dodržování bezpečnostních požadavků. |
SAQ - 6.9.3 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Dohled nad nakládkou zboží |
Nedostatečný dohled nad nakládkou zboží, což může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. |
Kontroly úplnosti na základě vážení a počítání zboží a kontroly jeho jednotného označení. Postupy pro hlášení řidičů před příjezdem. Pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad nakládkou zboží. Řidiči nemají bez dozoru přístup do nákladových prostor. Postupy k zajištění neustálé přítomnosti přidělených zaměstnanců a zamezení tomu, aby bylo zboží ponecháno bez dohledu. Určení odpovědné osoby nebo osob, které budou provádět kontroly postupů. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.9.4 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Opatřování odchozího zboží závěrami |
Zasílání zboží bez závěr může vést ke vstupu, výměně nebo ztrátě zboží, kterou nelze snadno odhalit. |
Postupy pro řízení, používání, kontrolu a evidenci závěr. Jmenování určené oprávněné osoby. Používání kontejnerových závěr, které jsou v souladu s normou ISO/PAS 17712. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.9.2 ISO 28001:2007, oddíl A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Administra-tivní postupy při nakládce zboží |
Dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a nad nímž nemáte žádnou kontrolu, jež tudíž představuje riziko z hlediska bezpečnosti nebo zabezpečení. |
Kontroly pro porovnání zboží s průvodními přepravními a celními doklady, ložnými listy / balicími listy a prodejními objednávkami. Aktualizace skladové evidence co nejdříve po odjezdu. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.9.5 a 6.9.6 |
Postupy vnitřní kontroly |
Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. |
Postupy pro zaznamenávání a vyšetřování nesrovnalostí, například dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit nedovolené manipulaci, zboží vráceného zákazníkem, postupy přezkumu a přijímání nápravných opatření. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.9.7 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |