Kazalnik

Opis tveganja

Možne rešitve

Sklicevanja

Postopki za preverjanje izhodnega prometa

Neobstoj nadzora nad dostavo blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Kontrola natovorjenega blaga (preverjanje skladnosti/ štetje/tehtanje/tovorni list v primerjavi z informacijami iz oddelkov za logistiko); preverjanje v logističnem sistemu;

vzpostavljeni postopki ob sprejemu prevoznih sredstev;

stroga kontrola dostopa do območja natovarjanja.

SAQ 6.9.1

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Postopki za preverjanje varnostnih ukrepov, ki jih določijo drugi

Kršitev sprejetih varnostnih dogovorov, kar predstavlja tveganje, da se dostavi nevarno ali nezanesljivo blago; dostava blaga, ki ni registrirano v logističnem sistemu in nad katerim nimate nadzora.

Postopki, ki zagotavljajo, da osebje pozna varnostne zahteve stranke;

upravni/nadzorni pregledi za zagotovitev izpolnjevanja varnostnih zahtev.

SAQ 6.9.3

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Nadzor nad natovarjanjem blaga

Neobstoj nadzora nad natovarjanjem blaga, kar lahko pomeni tveganje za varstvo ali varnost.

Preverjanja popolnosti s tehtanjem, štetjem, primerjanjem skladnosti in enotnim označevanjem blaga;

postopki za napoved voznikov pred prihodom;

osebje, ki je določeno za sprejem voznika in nadzor nad natovarjanjem blaga;

vozniki nimajo nenadzorovanega dostopa do območja natovarjanja;

postopki za zagotavljanje stalne prisotnosti pristojnega osebja in da se blago ne pušča brez nadzora;

imenovanje odgovorne osebe (oseb) za preverjanje postopkov.

SAQ 6.9.4

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Namestitev carinskih oznak na odhodno blago

Odpošiljanje blaga, ki ni opremljeno s carinskimi oznakami, lahko privede do vnosa, izmenjave ali izgube blaga, ki jih ni mogoče zlahka odkriti.

Postopki za kontrolo, uporabo, preverjanje in evidentiranje carinskih oznak;

imenovanje pristojne pooblaščene osebe;

uporaba carinskih oznak za zabojnike, skladnih s standardom ISO/PAS 17712.

SAQ 6.9.2

ISO 28001:2007, poglavje A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Upravni postopki za natovarjanje blaga

Dostava blaga, ki ni registrirano v logističnem sistemu in nad katerim nimate nadzora in zato pomeni tveganje za varnost ali varstvo.

Preverjanja za primerjavo blaga s spremnimi prevoznimi in carinskimi dokumenti, tovornimi listi/prevzemnicami in prodajnimi nalogi;

posodobitev evidence zalog čim prej po odhodu.

SAQ 6.9.5 in 6.9.6

Postopki notranje kontrole

Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti.

Postopki za evidentiranje in preiskovanje nepravilnosti, npr. premajhnih pošiljk, poškodovanih naprav za zaščito pred nedovoljenim prirejanjem blaga, vračil strank, postopki za pregledovanje in sprejetje popravnih ukrepov.

SAQ 6.9.7

ISO 28001:2007, poglavje A.3