Kazalnik |
Opis tveganja |
Možne rešitve |
Sklicevanja |
Postopki za preverjanje izhodnega prometa |
Neobstoj nadzora nad dostavo blaga, kar lahko pomeni tveganje za varnost ali varstvo. |
Kontrola natovorjenega blaga (preverjanje skladnosti/ štetje/tehtanje/tovorni list v primerjavi z informacijami iz oddelkov za logistiko); preverjanje v logističnem sistemu; vzpostavljeni postopki ob sprejemu prevoznih sredstev; stroga kontrola dostopa do območja natovarjanja. |
SAQ 6.9.1 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Postopki za preverjanje varnostnih ukrepov, ki jih določijo drugi |
Kršitev sprejetih varnostnih dogovorov, kar predstavlja tveganje, da se dostavi nevarno ali nezanesljivo blago; dostava blaga, ki ni registrirano v logističnem sistemu in nad katerim nimate nadzora. |
Postopki, ki zagotavljajo, da osebje pozna varnostne zahteve stranke; upravni/nadzorni pregledi za zagotovitev izpolnjevanja varnostnih zahtev. |
SAQ 6.9.3 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Nadzor nad natovarjanjem blaga |
Neobstoj nadzora nad natovarjanjem blaga, kar lahko pomeni tveganje za varstvo ali varnost. |
Preverjanja popolnosti s tehtanjem, štetjem, primerjanjem skladnosti in enotnim označevanjem blaga; postopki za napoved voznikov pred prihodom; osebje, ki je določeno za sprejem voznika in nadzor nad natovarjanjem blaga; vozniki nimajo nenadzorovanega dostopa do območja natovarjanja; postopki za zagotavljanje stalne prisotnosti pristojnega osebja in da se blago ne pušča brez nadzora; imenovanje odgovorne osebe (oseb) za preverjanje postopkov. |
SAQ 6.9.4 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Namestitev carinskih oznak na odhodno blago |
Odpošiljanje blaga, ki ni opremljeno s carinskimi oznakami, lahko privede do vnosa, izmenjave ali izgube blaga, ki jih ni mogoče zlahka odkriti. |
Postopki za kontrolo, uporabo, preverjanje in evidentiranje carinskih oznak; imenovanje pristojne pooblaščene osebe; uporaba carinskih oznak za zabojnike, skladnih s standardom ISO/PAS 17712. |
SAQ 6.9.2 ISO 28001:2007, poglavje A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Upravni postopki za natovarjanje blaga |
Dostava blaga, ki ni registrirano v logističnem sistemu in nad katerim nimate nadzora in zato pomeni tveganje za varnost ali varstvo. |
Preverjanja za primerjavo blaga s spremnimi prevoznimi in carinskimi dokumenti, tovornimi listi/prevzemnicami in prodajnimi nalogi; posodobitev evidence zalog čim prej po odhodu. |
SAQ 6.9.5 in 6.9.6 |
Postopki notranje kontrole |
Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti. |
Postopki za evidentiranje in preiskovanje nepravilnosti, npr. premajhnih pošiljk, poškodovanih naprav za zaščito pred nedovoljenim prirejanjem blaga, vračil strank, postopki za pregledovanje in sprejetje popravnih ukrepov. |
SAQ 6.9.7 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |