Δείκτης |
Περιγραφή κινδύνου |
Πιθανές λύσεις |
Παραπομπές |
Πάγιες διαδικασίες για τον έλεγχο εισερχόμενων φορτίων |
Εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια παραληφθέντων εμπορευμάτων. Ανεξέλεγκτη είσοδος εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας. |
τήρηση χρονοδιαγράμματος αναμενόμενων αφίξεων· διαδικασίες διαχείρισης μη αναμενόμενων αφίξεων· διενέργεια ελέγχων συμφωνίας ανάμεσα στα εισερχόμενα εμπορεύματα και τις καταχωρίσεις στα συστήματα εφοδιαστικής· διαδικασίες για τον έλεγχο της ακεραιότητας των μέσων μεταφοράς. |
SAQ - 6.6.1 ISO 9001:2015, ενότητα 6.2.2 ISO 28001:2007, ενότητα Α.3 |
Πάγιες διαδικασίες για έλεγχο των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται σε τρίτους. |
Έλλειψη ελέγχου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας. Εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια παραληφθέντων εμπορευμάτων. |
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το προσωπικό γνωρίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας· έλεγχοι διοίκησης/επίβλεψης που διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. |
SAQ - 6.6.2 ISO 28001:2007, ενότητα Α.3 |
Επιτήρηση της παραλαβής εμπορευμάτων |
Έλλειψη ελέγχου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας. Εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια παραληφθέντων εμπορευμάτων. |
καθορισμός προσωπικού για την υποδοχή του οδηγού κατά την άφιξη και την επίβλεψη της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων· χρήση πληροφοριών πριν από την άφιξη· διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει μόνιμη παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού και τα εμπορεύματα δεν θα μένουν χωρίς επιτήρηση· διενέργεια ελέγχων συμφωνίας ανάμεσα στα εισερχόμενα εμπορεύματα και τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς· για τη μεταφορά ασφαλούς αερομεταφερόμενου φορτίου / αεροπορικού ταχυδρομείου από γνωστό αποστολέα, θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για τον έλεγχο της διασάφησης και την ταυτότητας του μεταφορέα. |
SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, ενότητα Α.3 |
Σφράγιση εισερχόμενων εμπορευμάτων |
Έλλειψη ελέγχου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας. Εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια παραληφθέντων εμπορευμάτων. |
διαδικασίες ελέγχου της ακεραιότητας των σφραγίδων και της συμφωνίας του αριθμού σφραγίδας με τον αριθμό που εγγράφεται στα έγγραφα· καθορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου. |
SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, ενότητα Α.3 ISO/PAS 17712 |
Διοικητικές και φυσικές διαδικασίες για την παραλαβή εμπορευμάτων |
Έλλειψη ελέγχου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας. Εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια παραληφθέντων εμπορευμάτων. |
έλεγχοι για την αντιπαραβολή των εμπορευμάτων με τα συνοδευτικά μεταφορικά και τελωνειακά έγγραφα, τις καταστάσεις παραλαβής και τις εντολές αγορών· έλεγχοι πληρότητας με ζύγιση, μέτρηση και αρίθμηση, και έλεγχοι για την ενιαία σήμανση των εμπορευμάτων· επικαιροποίηση των αρχείων αποθεμάτων το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξη· τοποθέτηση εμπορευμάτων που παρουσιάζουν παρατυπίες σε ειδικό και ασφαλή χώρο, και θέσπιση διαδικασίας για τη διαχείριση αυτών των εμπορευμάτων. |
SAQ - 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6 ISO 9001:2015, ενότητα. 7 |
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου |
Λανθασμένες ενέργειες σε περίπτωση ανακάλυψης ασυμφωνιών ή/και παρατυπιών. |
διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης παρατυπιών, π.χ. ελλιπείς αποστολές, παραβιασμένες συσκευές παρεμπόδισης παραποίησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αναθεώρησης, και λήψη διορθωτικών μέτρων. |
SAQ - 6.6.7 |