Ukazatel |
Popis rizika |
Možná řešení |
Odkazy |
Přiřazení umístění ve skladu |
Nedostatečná ochrana skladovacích prostor proti vniknutí zvenčí. |
Postupy, jimiž se řídí přístup do prostor pro skladování zboží. Je určena oblast nebo oblasti pro skladování zboží s kamerovým systémem nebo jinými vhodnými kontrolami. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.7.1 a 6.7.2 |
Zboží, které má být skladováno venku |
Manipulace s tímto zbožím. |
Nutnost zajistit dostatečné osvětlení a v případě potřeby dohled pomocí kamerového systému. Před nakládkou je nutno zkontrolovat a zdokumentovat neporušenost tohoto zboží. Pokud je to možné, uvést místo určení tohoto zboží v co nejpozdějším stadiu (např. čárové kódy místo prostého textu s uvedením místa určení). |
|
Postupy vnitřní kontroly |
Neexistence postupů zajišťujících bezpečnost a zabezpečení skladovaného zboží. Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. |
Postupy pravidelné inventarizace a evidence a vyšetřování případných nesrovnalostí/ rozdílů, včetně postupů přezkumu a přijetí nápravných opatření. Pokyny týkající se oznámení o příchodu zboží, které se zabývají tím, jak a jakým způsobem bude příchozí zboží zkontrolováno. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.7.3 ISO 9001:2015, oddíl 2 |
Oddělené skladování různého zboží |
Neoprávněná výměna zboží a/nebo nedovolená manipulace se zbožím. |
Umístění zboží je zapsáno ve skladové evidenci. V případě potřeby jsou odlišné druhy zboží, například zboží, na které se vztahují omezení nebo zákazy, zboží Společenství / zboží, které není zbožím Společenství, nebezpečné zboží, zboží vysoké hodnoty, zahraniční/domácí zboží, letecký náklad, skladovány odděleně. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.7.4 Certifikát TAPA (Asociace na ochranu přepravovaného zboží) |
Další opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží |
Neoprávněný přístup ke zboží. |
Oprávněný přístup do skladovacích prostor pouze pro určené zaměstnance. Návštěvníci a třetí strany by měli nosit dočasné identifikační karty a po celou dobu být doprovázeni. Údaje o všech návštěvách, včetně jmen návštěvníků / třetích stran, časů příjezdu/odjezdu a jmen doprovodu, by měly být zaznamenány a uloženy ve vhodné formě (např. kniha návštěv, informační systém). Pokud se vlastní skladovací prostory nacházejí v prostorách jiného hospodářského subjektu, měly by být tyto prostory zabezpečeny na základě pravidelné komunikace mezi dotčenými subjekty a návštěv a kontrol na místě prováděných oprávněným hospodářským subjektem. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.7.5 ISO 28001:2007, oddíl A.3 Předpis ISPS |