Ukazatel |
Popis rizika |
Možná řešení |
Odkazy |
Určení místa výroby Dodatečná opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží |
Neexistence postupů k zajištění bezpečnosti a zabezpečení vyrobeného zboží. Neoprávněný přístup ke zboží. |
Je určen prostor pro výrobu zboží s příslušnými kontrolami přístupu. Oprávněný přístup do výrobních prostor pouze pro určené zaměstnance. Návštěvníci a třetí strany musí nosit výstražné vesty a po celou dobu být doprovázeni. Postupy pro zajištění zabezpečení a bezpečnosti výrobních procesů. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.8.2 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Postupy vnitřní kontroly |
Neexistence postupů k zajištění bezpečnosti a zabezpečení vyrobeného zboží. Nedovolená manipulace se zbožím. |
Měly by být stanoveny bezpečnostní procesy a postupy pro zajištění integrity výrobního procesu, například oprávněný přístup pouze pro určené zaměstnance nebo osoby s příslušným povolením, sledování výrobního procesu a dohled nad ním pomocí systémů a/nebo zaměstnanci. |
ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Balení výrobků |
Neúplná kontrola nad balením výrobků. Vstup, výměna nebo ztráta vyrobeného zboží. |
Kdykoli je to možné, měly by být výrobky baleny tak, aby bylo snadné odhalit nedovolenou manipulaci. Lze například použít speciální pásku označenou obchodní značkou. V tomto případě musí být tato páska pod dohledem. Jiným řešením je použití pásky, kterou nelze odstranit beze zbytku. Použít lze rovněž technologické pomůcky pro zajištění neporušenosti balení, například dohled pomocí kamerového systému nebo kontrolu hmotnosti. Pokud je to možné, uvést místo určení tohoto zboží v co nejpozdějším stadiu (např. čárové kódy místo prostého textu s uvedením místa určení). |
Dotazník se sebehodnocením – 6.8.3 |
Kontrola jakosti |
Neúplná kontrola nad tokem zboží. Vstup, výměna nebo ztráta vyrobeného zboží. |
Provádět namátkové kontroly bezpečnosti a zabezpečení vyrobeného zboží ve všech fázích výroby. |