Ukazatel

Popis rizika

Možná řešení

Odkazy

Postupy pro kontrolu odchozí zásilky

Nedostatečná kontrola dodávky zboží, což může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Kontrola naloženého zboží (kontrola souladu / počítání / vážení / pořadí nakládky z oddělení prodeje v porovnání s informacemi z oddělení logistiky). Kontrola v logistickém systému.

Jsou zavedeny postupy příjmu dopravních prostředků.

Přísná kontrola přístupu do nákladových prostor.

Dotazník se sebehodnocením – 6.9.1

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Postupy pro ověření bezpečnost-ních opatření uložených jinými osobami

Porušení dohodnutých bezpečnostních opatření s rizikem dodávky nebezpečného nebo nezabezpečeného zboží; dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a nad nímž nemáte žádnou kontrolu.

Postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích zákazníka.

Kontroly vedením/nadřízenými pro zajištění dodržování bezpečnostních požadavků.

SAQ - 6.9.3

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Dohled nad nakládkou zboží

Nedostatečný dohled nad nakládkou zboží, což může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení.

Kontroly úplnosti na základě vážení a počítání zboží a kontroly jeho jednotného označení.

Postupy pro hlášení řidičů před příjezdem.

Pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad nakládkou zboží.

Řidiči nemají bez dozoru přístup do nákladových prostor.

Postupy k zajištění neustálé přítomnosti přidělených zaměstnanců a zamezení tomu, aby bylo zboží ponecháno bez dohledu.

Určení odpovědné osoby nebo osob, které budou provádět kontroly postupů.

Dotazník se sebehodnocením – 6.9.4

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Opatřování odchozího zboží závěrami

Zasílání zboží bez závěr může vést ke vstupu, výměně nebo ztrátě zboží, kterou nelze snadno odhalit.

Postupy pro řízení, používání, kontrolu a evidenci závěr.

Jmenování určené oprávněné osoby.

Používání kontejnerových závěr, které jsou v souladu s normou ISO/PAS 17712.

Dotazník se sebehodnocením – 6.9.2

ISO 28001:2007, oddíl A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Administra-tivní postupy při nakládce zboží

Dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a nad nímž nemáte žádnou kontrolu, jež tudíž představuje riziko z hlediska bezpečnosti nebo zabezpečení.

Kontroly pro porovnání zboží s průvodními přepravními a celními doklady, ložnými listy / balicími listy a prodejními objednávkami.

Aktualizace skladové evidence co nejdříve po odjezdu.

Dotazník se sebehodnocením – 6.9.5 a 6.9.6

Postupy vnitřní kontroly

Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti.

Postupy pro zaznamenávání a vyšetřování nesrovnalostí, například dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit nedovolené manipulaci, zboží vráceného zákazníkem, postupy přezkumu a přijímání nápravných opatření.

Dotazník se sebehodnocením – 6.9.7

ISO 28001:2007, oddíl A.3