Ukazatel |
Popis rizika |
Možná řešení |
Odkazy |
Postupy pro kontrolu příchozích zásilek |
Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží. Nekontrolované příchozí zboží, které může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. |
Vedení plánu očekávaných příjezdů. Postupy pro řešení neočekávaných příjezdů. Provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a záznamy v logistických systémech. Postupy pro zkoušky neporušenosti dopravních prostředků. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.1 ISO 9001:2015, oddíl 6.2.2 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Postupy pro ověřování bezpečnost-ních opatření uložených jiným osobám |
Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží. |
Postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích. Kontroly vedením/nadřízenými pro zajištění dodržování bezpečnostních požadavků. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.2 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Dohled nad příjmem zboží |
Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží. |
Pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad vykládkou zboží. Využívání předběžných informací před příjezdem. Postupy k zajištění neustálé přítomnosti přidělených zaměstnanců a zamezení tomu, aby bylo zboží ponecháno bez dohledu. Provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a přepravními doklady. Při přepravě zabezpečeného leteckého nákladu / letecké pošty od známého odesílatele zavedení vhodných systémů a postupů pro kontrolu prohlášení dopravce a pro jeho identifikaci. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.3 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Použití závěr u příchozího zboží |
Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží. |
Postupy pro kontrolu neporušenosti závěr a souladu čísla závěry s číslem uvedeným v dokumentech. Jmenování určené oprávněné osoby. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.3 ISO 28001:2007, oddíl A.3 ISO/PAS 17712 |
Správní a fyzické postupy pro příjem zboží |
Nedostatečná kontrola při příjmu zboží může představovat riziko pro bezpečnost nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží. |
Kontroly pro porovnání zboží s přepravními a celními doklady, které zboží doprovázejí, vychystávacími listy a nákupními objednávkami. Kontroly úplnosti na základě vážení a počítání zboží a kontroly jeho jednotného značení. Aktualizace skladové evidence co nejdříve po příjezdu. Umisťování zboží, které představuje anomálii, do zvláštní a zabezpečené oblasti a vytvoření postupu pro správu takového zboží. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6 ISO 9001:2015, oddíl 7 |
Postupy vnitřní kontroly |
Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. |
Postupy pro evidenci a vyšetřování nesrovnalostí, například dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit nedovolené manipulaci, včetně postupů přezkumu a přijímání nápravných opatření. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.6.7 |