Kazalnik

Opis tveganja

Možne rešitve

Sklicevanja

Določitev proizvodne lokacije Dodatni varnostni in varstveni ukrepi za dostop do blaga

Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva ter proizvedenega blaga.

Nepooblaščen dostop do blaga.

Za proizvodnjo blaga je določeno območje z ustrezno kontrolo dostopa;

dostop do območja proizvodnje dovoljen le za pristojno osebje;

obiskovalci in tretje osebe morajo nositi zelo vpadljive telovnike in vedno imeti spremstvo;

postopki za zagotavljanje varnosti in varstva proizvodnih procesov.

SAQ 6.8.2

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Postopki notranje kontrole

Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva ter proizvedenega blaga.

Nedovoljeno prirejanje blaga.

Določeni bi morali biti procesi in postopki, da bi se zagotovila celovitost proizvodnega procesa, npr. dostop dovoljen samo za pristojno osebje ali ustrezno pooblaščene osebe, nadzor in spremljanje proizvodnega procesa s sistemi in/ali osebjem.

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Pakiranje proizvodov

Nepopoln nadzor nad pakiranjem proizvodov.

Vnos, izmenjava ali izguba proizvedenega blaga.

Če je mogoče, bi morali biti proizvodi pakirani tako, da je mogoče zlahka odkriti nedovoljeno prirejanje. Primer je lahko uporaba posebnega traku z blagovnimi znamkami. V tem primeru je treba trak hraniti pod nadzorom. Druga rešitev je uporaba traku, ki ga ni mogoče odstraniti brez ostankov;

lahko se uporabljajo tudi tehnološki pripomočki za neoporečnost embalaže, npr. nadzor s sistemom CCTV ali preverjanje teže;

če je mogoče, pokažite namembni kraj navedenega blaga v zadnji možni fazi (npr. črtne kode namesto besedila, v katerem je naveden namembni kraj).

SAQ 6.8.3

Preverjanje kakovosti

Nepopoln nadzor nad blagovnim tokom.

Vnos, izmenjava ali izguba proizvedenega blaga.

Izvajanje naključnih varnostnih in varstvenih preverjanj proizvedenega blaga v vsaki fazi proizvodnje.