Ukazatel |
Popis rizika |
Možná řešení |
Odkazy |
Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám |
Neexistence vhodných postupů pro přístup k nákladovým jednotkám. Neoprávněný přístup k nákladovým jednotkám. |
Určení rizik a hrozeb neoprávněného přístupu do prostor pro odeslání, nákladových prostor a přepravních prostor. Zavedení postupů, kterými se řídí přístup do prostor pro odeslání, nákladových prostor a přepravních prostor. Nákladové jednotky jsou umístěny v zabezpečené oblasti (např. oplocená plocha, oblast s kamerovým dohledem nebo kontrolovaná pracovníky ostrahy) nebo jsou přijata jiná opatření k zajištění neporušenosti nákladové jednotky. Přístup do prostor, kde se nacházejí nákladové jednotky, je omezen na oprávněné osoby. Na plánování se podílí dopravní oddělení a oddělení příjmu zboží. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.4.1 ISO 28001:2007, oddíl A.3 Předpis ISPS |
Postupy k zajištění neporušenosti nákladových jednotek |
Nedovolená manipulace s nákladovými jednotkami. |
Postupy pro sledování a kontrolu neporušenosti nákladových jednotek. Postupy pro evidenci, vyšetřování a přijímání nápravných opatření po zjištění neoprávněného přístupu nebo nedovolené manipulace. V případě potřeby dohled pomocí kamerového systému. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.4.2 ISO 28001:2007, oddíl A.3.3 Předpis ISPS |
Používání závěr |
Nedovolená manipulace s nákladovými jednotkami. |
Používání kontejnerových závěr, které jsou v souladu s normou ISO/PAS 17712, či jiného vhodného typu systému, který zajistí neporušenost nákladu během přepravy. Závěry jsou uloženy na bezpečném místě. Je vedena evidence závěr (včetně použitých). Pravidelné sesouhlasení evidence a počtu závěr. V příslušných případech je nutno uzavřít s obchodními partnery ujednání týkající se kontroly závěr (neporušenost a čísla) při příjezdu. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.4.3 ISO/PAS 17712 |
Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky, včetně vlastnictví nákladových jednotek |
Využití skrytých míst v nákladových jednotkách pro účely pašování. Neúplná kontrola nákladových jednotek. |
Postupy pro kontrolu neporušenosti nákladové jednotky před nakládkou. V příslušných případech použít před nakládkou sedmibodový postup kontroly (přední stěna, levá strana, pravá strana, podlaha, kryt/střecha, vnitřní/vnější strana dveří, vnější povrch / podvozek). Jiné druhy kontrol v závislosti na druhu nákladové jednotky. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.4.4 ; – 6.4.5ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Údržba nákladových jednotek |
Nedovolená manipulace s nákladovými jednotkami. |
Pravidelný program běžné údržby. Pokud údržbu provádí třetí strana, postupy pro následnou kontrolu neporušenosti nákladové jednotky. |
Dotazník se sebehodnocením – 6.4.5 ISO 28001:2007, oddíl A.3 |
Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo nedovolené manipulace s nákladovými jednotkami |
Nepřijetí náležitých opatření, je-li zjištěn neoprávněný přístup nebo nedovolená manipulace. |
Vhodné postupy stanoví, jaká opatření by se měla přijmout, je-li zjištěn neoprávněný přístup nebo nedovolená manipulace. |
ISO 28001:2007, oddíl A.3 |