Δείκτης

Περιγραφή κινδύνου

Πιθανές λύσεις

Παραπομπές

Πάγιες διαδικασίες για τον έλεγχο των εξερχόμενων προς μεταφορά φορτίων

Έλλειψη ελέγχου κατά την παράδοση των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας.

έλεγχος της φόρτωσης των εμπορευμάτων (έλεγχος συμφωνίας/μέτρηση/ζύγιση/αντιπαραβολή εντολής πωλήσεων φορτίου με τις πληροφορίες από τα τμήματα εφοδιαστικής). Αντιπαραβολή με το σύστημα εφοδιαστικής·

διαδικασίες υποδοχής του μεταφορικού μέσου·

αυστηρός έλεγχος πρόσβασης στον χώρο φόρτωσης.

SAQ - 6.9.1

ISO 28001:2007, ενότητα Α.3

Πάγιες διαδικασίες για έλεγχο των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τρίτους

Παραβίαση συμφωνημένων ρυθμίσεων ασφάλειας με κίνδυνο παράδοσης μη ασφαλών εμπορευμάτων· παράδοση εμπορευμάτων που δεν καταχωρούνται σε σύστημα εφοδιαστικής και επί των οποίων δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.

διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το προσωπικό γνωρίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας του πελάτη·

έλεγχοι διοίκησης/επίβλεψης που διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

SAQ - 6.9.3

ISO 28001:2007, ενότητα Α.3

Επιτήρηση της φόρτωσης των εμπορευμάτων

Έλλειψη επιτήρησης κατά τη φόρτωση των εμπορευμάτων που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή προστασίας.

έλεγχοι πληρότητας με ζύγιση, μέτρηση, αρίθμηση και ενιαία σήμανση των εμπορευμάτων·

διαδικασίες αναγγελίας οδηγών πριν από την άφιξή τους·

καθορισμός προσωπικού για την υποδοχή του οδηγού και την επιτήρηση της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων·

οι οδηγοί δεν θα έχουν μη εποπτευόμενη πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης·

διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει μόνιμη παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού και τα εμπορεύματα δεν θα μένουν χωρίς επιτήρηση·

καθορισμός αρμόδιου προσώπου για τη διενέργεια ελέγχων των πάγιων διαδικασιών.

SAQ - 6.9.4

ISO 28001:2007, ενότητα Α.3

Σφράγιση εξερχόμενων εμπορευμάτων

Η αποστολή εμπορευμάτων που δεν είναι σφραγισμένα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εισαγωγή, ανταλλαγή ή απώλεια εμπορευμάτων που δεν μπορεί να ανακαλυφθεί εύκολα.

διαδικασίες ελέγχου, τοποθέτησης, εξέτασης και καταγραφής σφραγίδων·

καθορισμός εξουσιοδοτημένου ατόμου·

χρήση σφραγίδων εμπορευματοκιβωτίων συμβατών με το πρότυπο ISO/PAS 17712.

SAQ - 6.9.2

ISO 28001:2007, ενότητα Α.3

ISO/PAS 11712:116

ISO/PAS 17712

Διοικητικές διαδικασίες για τη φόρτωση των εμπορευμάτων

Παράδοση εμπορευμάτων που δεν έχουν καταχωρηθεί σε σύστημα εφοδιαστικής και επί των οποίων δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, και επομένως αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας και προστασίας.

έλεγχοι για την αντιπαραβολή των εμπορευμάτων με τα συνοδευτικά μεταφορικά και τελωνειακά έγγραφα, τις καταστάσεις φόρτωσης/συσκευασίας και τις εντολές πωλήσεων·

επικαιροποίηση των αρχείων αποθεμάτων το συντομότερο δυνατόν μετά την απομάκρυνση·

SAQ - 6.9.5 & 6.9.6

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

Λανθασμένες ενέργειες σε περίπτωση ανακάλυψης ασυμφωνιών ή/και παρατυπιών.

διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης παρατυπιών, π.χ. ελλιπείς αποστολές, παραβιασμένες συσκευές παρεμπόδισης παραποίησης, επιστροφές πελατών, διαδικασίες αναθεώρησης και λήψη διορθωτικών μέτρων.

SAQ - 6.9.7

ISO 28001:2007, ενότητα Α.3