Kazalnik

Opis tveganja

Možne rešitve

Sklicevanja

Določitev kraja skladiščenja

Neustrezna zaščita območja skladiščenja pred zunanjim vdorom.

Postopki, ki urejajo dostop do območja za skladiščenje blaga;

območja so določena za skladiščenje blaga, nadzorovana s sistemom CCTV ali drugimi ustreznimi kontrolami.

SAQ 6.7.1 in 6.7.2

Blago, ki se skladišči na prostem

Ravnanje z navedenim blagom.

Uporabiti je treba ustrezno razsvetljavo in po potrebi nadzor s sistemom CCTV;

pred natovarjanjem je treba preveriti in dokumentirati neoporečnost navedenega blaga;

če je mogoče, pokažite namembni kraj navedenega blaga v najpoznejši možni fazi (npr. črtne kode namesto besedila, v katerem je naveden namembni kraj).

Postopki notranje kontrole

Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva skladiščenega blaga.

Ni ustreznega ukrepanja, če se ugotovijo odstopanja in/ali nepravilnosti.

Postopki za redno popisovanje zalog ter evidentiranje in preiskovanje morebitnih nepravilnosti/odstopanj, vključno s postopki za pregledovanje in sprejetjem popravnih ukrepov;

navodila v zvezi z obveščanjem o blagu, v katerih je obravnavano, kako bo vhodno blago preverjeno.

SAQ 6.7.3

ISO 9001:2015, poglavje 2

Ločeno skladiščenje različnega blaga

Nedovoljena zamenjava blaga in/ali nedovoljeno prirejanje blaga.

Lokacija blaga je zabeležena v evidenci zalog;

kjer je ustrezno, se različno blago, npr. blago, za katero veljajo omejitve ali prepovedi, skupnostno/neskupnostno blago, nevarno blago, blago velike vrednosti, uvoženo/domače blago, letalski tovor, skladišči ločeno.

SAQ 6.7.4

Certifikat TAPA (Združenje za varni prevoz blaga)

Dodatni varnostni in varstveni ukrepi za dostop do blaga

Nepooblaščen dostop do blaga.

Dostop do območja skladiščenja blaga dovoljen le za pristojno osebje;

obiskovalci in tretje osebe bi morali imeti začasne identifikacijske priponke in vedno imeti spremstvo;

podatki o vseh obiskih, vključno z imeni obiskovalcev/tretjih oseb, časom prihoda/odhoda in spremljevalcem, bi morali biti zabeleženi in shranjeni v ustrezni obliki (npr. dnevnik, sistem IT);

če je območje skladiščenja v prostorih drugega gospodarskega subjekta, bi moralo biti to območje varovano z rednim komuniciranjem med vključenimi gospodarskimi subjekti ter z obiski in kontrolami na kraju samem, ki jih izvaja AEO.

SAQ 6.7.5

ISO 28001:2007, poglavje A.3

Kodeks ISPS