Indicatore |
Descrizione del rischio |
Soluzioni possibili |
Riferimenti |
Procedure di controllo dei trasporti in uscita |
Assenza di controllo alla consegna delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. |
Controllare le merci caricate (verifica della corrispondenza/conteggio/pesatura/ordine di carico del servizio vendite rispetto alle informazioni del servizio logistico). Verificare con il servizio logistico: introdurre procedure da attuare al ricevimento del mezzo di trasporto; controllare rigorosamente l’accesso alla zona di carico. |
QAV 6.9.1 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri |
Violazione degli accordi in materia di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure; consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo. |
Procedure atte a garantire che il personale sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza; controlli di gestione/supervisione per assicurare l’osservanza dei requisiti di sicurezza. |
QAV - 6.9.3 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Sorveglianza del carico delle merci |
Assenza di sorveglianza al carico delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. |
Verifiche della completezza mediante pesatura e conteggio delle merci e verifica della marcatura uniforme delle merci; procedure per preannunciare i conducenti prima del loro arrivo; presenza di personale che riceva il conducente e sorvegli il carico delle merci; i conducenti non possono accedere alla zona di carico senza controllo; introdurre procedure atte a garantire che il personale assegnato sia presente costantemente e che le merci non siano lasciate senza sorveglianza; nomina di uno o più responsabili incaricati di svolgere i controlli delle procedure. |
QAV - 6.9.4 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Sigillatura delle merci in uscita |
L’invio di merci non sigillate può comportare l’introduzione, lo scambio o la perdita di merci non facilmente rilevabili. |
Procedure per controllare, apporre, verificare e registrare i sigilli; nomina di una persona autorizzata designata. utilizzo di sigilli per container conformi alla norma ISO/PAS 17712. |
QAV - 6.9.2 ISO 28001:2007, sezione A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712 |
Procedure amministrative per il carico delle merci |
Consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo, che pertanto costituiscono un rischio di sicurezza. |
Verifiche della corrispondenza delle merci con i documenti di accompagnamento di trasporto e doganali, le distinte di carico, gli elenchi dei colli e gli ordini di vendita; aggiornamento delle scritture di magazzino appena possibile dopo la partenza delle merci; |
QAV - 6.9.5 e 6.9.6 |
Procedure di controllo interno |
Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità. |
Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini, ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l’adozione di misure correttive. |
QAV - 6.9.7 ISO 28001:2007, sezione A.3 |