Indicatore

Descrizione del rischio

Soluzioni possibili

Riferimenti

Procedure di controllo dei trasporti in uscita

Assenza di controllo alla consegna delle merci che può costituire un rischio di sicurezza.

Controllare le merci caricate (verifica della corrispondenza/conteggio/pesatura/ordine di carico del servizio vendite rispetto alle informazioni del servizio logistico). Verificare con il servizio logistico:

introdurre procedure da attuare al ricevimento del mezzo di trasporto;

controllare rigorosamente l’accesso alla zona di carico.

QAV 6.9.1

ISO 28001:2007, sezione A.3

Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri

Violazione degli accordi in materia di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure; consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.

Procedure atte a garantire che il personale sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza;

controlli di gestione/supervisione per assicurare l’osservanza dei requisiti di sicurezza.

QAV - 6.9.3

ISO 28001:2007, sezione A.3

Sorveglianza del carico delle merci

Assenza di sorveglianza al carico delle merci che può costituire un rischio di sicurezza.

Verifiche della completezza mediante pesatura e conteggio delle merci e verifica della marcatura uniforme delle merci;

procedure per preannunciare i conducenti prima del loro arrivo;

presenza di personale che riceva il conducente e sorvegli il carico delle merci;

i conducenti non possono accedere alla zona di carico senza controllo;

introdurre procedure atte a garantire che il personale assegnato sia presente costantemente e che le merci non siano lasciate senza sorveglianza;

nomina di uno o più responsabili incaricati di svolgere i controlli delle procedure.

QAV - 6.9.4

ISO 28001:2007, sezione A.3

Sigillatura delle merci in uscita

L’invio di merci non sigillate può comportare l’introduzione, lo scambio o la perdita di merci non facilmente rilevabili.

Procedure per controllare, apporre, verificare e registrare i sigilli;

nomina di una persona autorizzata designata.

utilizzo di sigilli per container conformi alla norma ISO/PAS 17712.

QAV - 6.9.2

ISO 28001:2007, sezione A.3

ISO/PAS 11712:116

ISO PAS 17712

Procedure amministrative per il carico delle merci

Consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo, che pertanto costituiscono un rischio di sicurezza.

Verifiche della corrispondenza delle merci con i documenti di accompagnamento di trasporto e doganali, le distinte di carico, gli elenchi dei colli e gli ordini di vendita;

aggiornamento delle scritture di magazzino appena possibile dopo la partenza delle merci;

QAV - 6.9.5 e 6.9.6

Procedure di controllo interno

Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.

Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini, ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l’adozione di misure correttive.

QAV - 6.9.7

ISO 28001:2007, sezione A.3