Indicatore |
Descrizione del rischio |
Soluzioni possibili |
Riferimenti |
Procedure di controllo dei trasporti in entrata |
Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute. Assenza di controllo sulle merci in entrata che può costituire un rischio di sicurezza. |
Gestione di un orario degli arrivi previsti; procedure per la gestione degli arrivi imprevisti; svolgimento di verifiche di corrispondenza tra le merci in entrata e le voci nel sistema logistico; procedure per verificare l’integrità del mezzo di trasporto. |
QAV - 6.6.1 ISO 9001:2015, sezione 6.2.2 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte ad altri |
Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute. |
Procedure atte a garantire che il personale sia a conoscenza dei requisiti di sicurezza; controlli di gestione/supervisione per assicurare l’osservanza dei requisiti di sicurezza. |
QAV - 6.6.2 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Supervisione del ricevimento delle merci |
Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute. |
Prevedere la presenza di personale che riceva il conducente al suo arrivo e sorvegli lo scarico delle merci; utilizzare le informazioni pre-arrivo; introdurre procedure atte a garantire che il personale assegnato sia presente costantemente e che le merci non siano lasciate senza sorveglianza; effettuare verifiche di corrispondenza tra le merci in arrivo e i documenti di trasporto. disporre di sistemi e procedure appropriati per verificare la dichiarazione e l’identificazione del vettore in caso di trasporto aereo di merce/posta aerea messe in sicurezza a partire da un mittente conosciuto. |
QAV - 6.6.3 ISO 28001:2007, sezione A.3 |
Sigillatura delle merci in entrata |
Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute. |
Procedure per verificare l’integrità dei sigilli e la corrispondenza tra il numero del sigillo e il numero riportato nei documenti; nomina di una persona autorizzata designata. |
QAV - 6.6.3 ISO 28001:2007, sezione A.3 ISO/PAS 17712 |
Procedure fisiche e amministrative per il ricevimento delle merci |
Assenza di controllo al ricevimento delle merci che può costituire un rischio di sicurezza. Introduzione, scambio o perdita di merci ricevute. |
Verificare la corrispondenza delle merci con i documenti di accompagnamento di trasporto e doganali, gli ordini di acquisto e le distinte di carico; verificare la completezza mediante pesatura e conteggio delle merci e verifica della marcatura uniforme delle merci; aggiornare le scritture di magazzino appena possibile dopo l’arrivo delle merci; collocare le merci che presentano un’anomalia in una zona di sicurezza specifica e creare un processo per la gestione di tali merci. |
QAV - 6.6.4 , 6.6.5 e 6.6.6 ISO 9001:2015, sezione. 7 |
Procedure di controllo interno |
Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità. |
Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini, ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l’adozione di misure correttive. |
QAV - 6.6.7 |