Indicatore

Descrizione del rischio

Soluzioni possibili

Riferimenti

Determinazione del luogo di magazzinaggio

Protezione inadeguata della zona di magazzinaggio contro le intrusioni esterne.

Procedure per registrare le irregolarità e svolgere le relative indagini,

ad esempio spedizioni in difetto, rottura di dispositivi antimanomissione, comprese le procedure di riesame e l’adozione di misure correttive.

QAV - 6.7.1 e 6.7.2

Merci da tenere all’esterno

Manipolazione di tali merci.

Necessità di illuminazione e, se del caso, di sorveglianza CCTV adeguate;

verifica e documentazione dell’integrità di tali merci prima del carico;

se fattibile, indicare la destinazione di tali merci il più tardi possibile (ad esempio, codici a barre invece dell’indicazione esplicita della destinazione).

Procedure di controllo interno

Assenza di procedure per garantire la sicurezza delle merci immagazzinate.

Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.

Prevedere procedure per un inventario periodico e per registrare eventuali irregolarità/discrepanze e svolgere le relative indagini, comprese le procedure di riesame e l’adozione di misure correttive.

Istruzioni relative alla notifica delle merci che vertono sulle modalità di controllo delle merci in entrata.

QAV - 6.7.3

ISO 9001:2015, sezione 2

Magazzinaggio separato delle varie merci

Sostituzione non autorizzata e/o manomissione delle merci.

registrare l’ubicazione delle merci nelle scritture di magazzino;

ove necessario, immagazzinare separatamente merci diverse, ad esempio merci soggette a divieti o restrizioni, merci unionali/non unionali, merci pericolose, merci di grande valore, merci straniere/nazionali.

QAV - 6.7.4

Certificato TAPA (Technology Asset Protection Association)

Misure di sicurezza aggiuntive per l’accesso alle merci

Accesso non autorizzato alle merci.

Accesso autorizzato alla zona di magazzinaggio solo per il personale designato;

visitatori e terzi devono essere muniti di tesserini di identificazione temporanei (badge) ed essere accompagnati per tutta la durata della visita;

i dati relativi a tutte le visite, compresi nomi dei visitatori/terzi, ora di arrivo/partenza e accompagnatore, devono essere registrati e conservati in forma appropriata (ad esempio, logbook, sistema informatico);

se si possiede una zona di magazzinaggio nei locali di un altro operatore, tale zona deve essere resa sicura mediante una comunicazione periodica tra gli operatori interessati e visite e controlli in loco da parte dell’AEO.

QAV - 6.7.5

ISO 28001:2007, sezione A.3

Codice ISPS