Ukazatel

Popis rizika

Možná řešení

Odkazy

Přiřazení umístění ve skladu

Nedostatečná ochrana skladovacích prostor proti vniknutí zvenčí.

Postupy, jimiž se řídí přístup do prostor pro skladování zboží.

Je určena oblast nebo oblasti pro skladování zboží s kamerovým systémem nebo jinými vhodnými kontrolami.

Dotazník se sebehodnocením – 6.7.1 a 6.7.2

Zboží, které má být skladováno venku

Manipulace s tímto zbožím.

Nutnost zajistit dostatečné osvětlení a v případě potřeby dohled pomocí kamerového systému.

Před nakládkou je nutno zkontrolovat a zdokumentovat neporušenost tohoto zboží.

Pokud je to možné, uvést místo určení tohoto zboží v co nejpozdějším stadiu (např. čárové kódy místo prostého textu s uvedením místa určení).

Postupy vnitřní kontroly

Neexistence postupů zajišťujících bezpečnost a zabezpečení skladovaného zboží.

Nepřijetí náležitých opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti.

Postupy pravidelné inventarizace a evidence a vyšetřování případných nesrovnalostí/ rozdílů, včetně postupů přezkumu a přijetí nápravných opatření.

Pokyny týkající se oznámení o příchodu zboží, které se zabývají tím, jak a jakým způsobem bude příchozí zboží zkontrolováno.

Dotazník se sebehodnocením – 6.7.3

ISO 9001:2015, oddíl 2

Oddělené skladování různého zboží

Neoprávněná výměna zboží a/nebo nedovolená manipulace se zbožím.

Umístění zboží je zapsáno ve skladové evidenci.

V případě potřeby jsou odlišné druhy zboží, například zboží, na které se vztahují omezení nebo zákazy, zboží Společenství / zboží, které není zbožím Společenství, nebezpečné zboží, zboží vysoké hodnoty, zahraniční/domácí zboží, letecký náklad, skladovány odděleně.

Dotazník se sebehodnocením – 6.7.4

Certifikát TAPA (Asociace na ochranu přepravovaného zboží)

Další opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží

Neoprávněný přístup ke zboží.

Oprávněný přístup do skladovacích prostor pouze pro určené zaměstnance.

Návštěvníci a třetí strany by měli nosit dočasné identifikační karty a po celou dobu být doprovázeni.

Údaje o všech návštěvách, včetně jmen návštěvníků / třetích stran, časů příjezdu/odjezdu a jmen doprovodu, by měly být zaznamenány a uloženy ve vhodné formě (např. kniha návštěv, informační systém).

Pokud se vlastní skladovací prostory nacházejí v prostorách jiného hospodářského subjektu, měly by být tyto prostory zabezpečeny na základě pravidelné komunikace mezi dotčenými subjekty a návštěv a kontrol na místě prováděných oprávněným hospodářským subjektem.

Dotazník se sebehodnocením – 6.7.5

ISO 28001:2007, oddíl A.3

Předpis ISPS