Kazalnik |
Opis tveganja |
Možne rešitve |
Sklicevanja |
Samoocena |
Neustrezno poznavanje varnosti in varstva v vseh pomembnih oddelkih družbe. |
Izvaja se samoocena tveganja in ogroženosti, redno se pregleduje/posodablja ter dokumentira; natančna opredelitev varnostnih in varstvenih tveganj, ki izhajajo iz dejavnosti družbe; ocena tveganj, povezanih z varnostjo in varstvom (% verjetnosti ali stopnja tveganja: nizka/srednja/visoka); zagotovitev, da so vsa zadevna tveganja zajeta s preventivnimi in/ali korektivnimi ukrepi. |
SAQ 6.1.2 ISO 28001:2007, poglavje A.4 Kodeks ISPS Priloga 6B „Kontrolni seznam za znane pošiljatelje“ Merila za varnost letalskega tovora za reguliranega agenta/znanega pošiljatelja |
Upravljanje varnosti in notranja organizacija |
Nezadostno usklajevanje glede varnosti in varstva v družbi vložnika. |
Imenovanje odgovorne osebe z zadostnimi pooblastili za usklajevanje in izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov v vseh pomembnih oddelkih družbe; izvajanje varnostne politike, vključno s formalnimi postopki za upravljanje/upoštevanje vsake logistične dejavnosti z varnostnega in varstvenega vidika; izvajanje postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva blaga med prazniki ali drugimi vrstami odsotnosti pristojnega osebja. |
SAQ 6.1.4 ISO 28001:2007, poglavje A.3 ISO 9001:2015, poglavje 5 Kodeks ISPS |
Postopki notranje kontrole |
Nezadosten nadzor nad varnostnimi in varstvenimi vprašanji v družbi vložnika. |
Izvajanje postopkov notranje kontrole glede varnostnih in varstvenih postopkov/vprašanj; postopki za evidentiranje in preiskovanje izrednih varnostnih dogodkov, vključno s pregledom ocene tveganja in ogroženosti ter sprejetjem popravnih ukrepov, kjer je to ustrezno. |
SAQ 6.1.7 ISO 28001:2007, poglavji A.3 in A.4 Kodeks ISPS |
Postopki notranje kontrole |
Nezadosten nadzor nad varnostnimi in varstvenimi vprašanji v družbi vložnika. |
Evidentiranje se lahko opravi v datoteki, ki vsebuje na primer datum, ugotovljeno nepravilnost, ime osebe, ki je nepravilnost odkrila, protiukrep, podpis odgovorne osebe; evidenca izrednih varnostnih in varstvenih dogodkov se da na voljo zaposlenim družbe. |
ISO 28001:2007, poglavji A.3 in A.4 Kodeks ISPS |
Varnostne in varstvene zahteve glede blaga |
Nedovoljeno prirejanje blaga. |
Izvajanje sistema sledenja blagu; posebne zahteve za pakiranje ali skladiščenje nevarnega blaga. |
Kodeks ISPS |