Kazalnik |
Opis tveganja |
Možne rešitve |
Sklicevanja |
Določitev proizvodne lokacije Dodatni varnostni in varstveni ukrepi za dostop do blaga |
Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva ter proizvedenega blaga. Nepooblaščen dostop do blaga. |
Za proizvodnjo blaga je določeno območje z ustrezno kontrolo dostopa; dostop do območja proizvodnje dovoljen le za pristojno osebje; obiskovalci in tretje osebe morajo nositi zelo vpadljive telovnike in vedno imeti spremstvo; postopki za zagotavljanje varnosti in varstva proizvodnih procesov. |
SAQ 6.8.2 ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Postopki notranje kontrole |
Neobstoj postopkov za zagotavljanje varnosti in varstva ter proizvedenega blaga. Nedovoljeno prirejanje blaga. |
Določeni bi morali biti procesi in postopki, da bi se zagotovila celovitost proizvodnega procesa, npr. dostop dovoljen samo za pristojno osebje ali ustrezno pooblaščene osebe, nadzor in spremljanje proizvodnega procesa s sistemi in/ali osebjem. |
ISO 28001:2007, poglavje A.3 |
Pakiranje proizvodov |
Nepopoln nadzor nad pakiranjem proizvodov. Vnos, izmenjava ali izguba proizvedenega blaga. |
Če je mogoče, bi morali biti proizvodi pakirani tako, da je mogoče zlahka odkriti nedovoljeno prirejanje. Primer je lahko uporaba posebnega traku z blagovnimi znamkami. V tem primeru je treba trak hraniti pod nadzorom. Druga rešitev je uporaba traku, ki ga ni mogoče odstraniti brez ostankov; lahko se uporabljajo tudi tehnološki pripomočki za neoporečnost embalaže, npr. nadzor s sistemom CCTV ali preverjanje teže; če je mogoče, pokažite namembni kraj navedenega blaga v zadnji možni fazi (npr. črtne kode namesto besedila, v katerem je naveden namembni kraj). |
SAQ 6.8.3 |
Preverjanje kakovosti |
Nepopoln nadzor nad blagovnim tokom. Vnos, izmenjava ali izguba proizvedenega blaga. |
Izvajanje naključnih varnostnih in varstvenih preverjanj proizvedenega blaga v vsaki fazi proizvodnje. |